酉陽土家族苗族自治縣人民政府發(fā)展研究中心
2023年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責組織或參與全縣改革開放與經(jīng)濟社會發(fā)展中重大問題的調(diào)查研究，為縣政府決策提供服務。
2.負責起草《政府工作報告》等縣政府重要報告和縣政府主要領導部分重要講話稿，參與起草縣政府重要會議的有關材料。
3.根據(jù)縣政府領導指示，負責或組織、協(xié)同有關方面起草、修改縣政府有關重要文稿。
4.對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、公共政策及本縣經(jīng)濟社會發(fā)展形勢進行研究分析，對縣政府重要工作、重大政策落實情況進行跟蹤調(diào)研，收集、分析、整理和報送重要情況信息，為縣政府決策提供參考。
5.完成縣政府辦公室交辦的其他工作。
（二）單位構成
縣政府發(fā)展研究中心為縣政府辦公室所屬二級預算單位，是縣政府辦公室管理的正科級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，設主任1名、副主任2名，內(nèi)設機構領導職數(shù)4名。有事業(yè)編制12名，其中事業(yè)管理人員5名，事業(yè)專技人員7名。實有人數(shù)9名，其中事業(yè)管理人員3名，事業(yè)專技人員6名。
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)175.76萬元，其中：一般公共預算財政撥款175.76萬元；上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。收入較上年增加8.53萬元，主要是一般公共預算財政撥款較上年增加8.53萬元；上年結轉(zhuǎn)收入較上年增加0萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)175.76萬元，其中：一般公共服務支出141.06萬元，社會保障和就業(yè)支出17.38萬元，衛(wèi)生健康支出8.9萬元，住房保障支出8.41萬元。支出較上年增加8.53萬元，主要是基本支出預算增加8.53萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入175.76萬元，一般公共預算財政撥款支出175.76萬元，比上年增加8.53萬元，其中：基本支出175.76萬元，比上年增加8.53萬元，主要原因是調(diào)整優(yōu)化公益類事業(yè)單位超額績效按月發(fā)放納入年初預算編制，預算增加。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費和單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。項目支出0萬元，比上年增加0萬元。
縣政府發(fā)展研究中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。2023年無政府采購預算。
3.績效目標設置情況。2023年無項目支出。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，單位無公車。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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