酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民政府辦公室

2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明（本級(jí)）

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

縣政府辦為協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理縣人民政府日常工作的機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件；督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)市政府和縣政府文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研；負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班和縣長(zhǎng)信箱、縣長(zhǎng)公開(kāi)電話辦理工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)的全縣性重大活動(dòng)；加強(qiáng)全縣政府系統(tǒng)行政公文的規(guī)范管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)政府工作部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處辦公室業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣政府總值班室工作；承擔(dān)縣委外辦、縣政府外辦日常工作，在外事工作宏觀謀劃、政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、外事管理、檢查督辦等方面為縣委外事委提供服務(wù)。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

縣政府辦為獨(dú)立核算的行政單位，設(shè)綜合科、秘書(shū)科、督查科、信息調(diào)研科、行政科、政府信息（政務(wù)信息）公開(kāi)科、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展考核科、政務(wù)管理服務(wù)科、外事科、縣政府總值班室、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科等11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定行政編制34個(gè)(含縣政府單列編制8個(gè))，行政工勤9個(gè)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1145.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1145.3萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。收入較上年增加78.25萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加78.25萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年增加0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1145.3萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出866.92萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出168.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出40.51萬(wàn)元，農(nóng)林水支出11.18萬(wàn)元，住房保障支出58.15萬(wàn)元。支出較上年增加78.25萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加76.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1.92萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1145.3萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1145.3萬(wàn)元，比上年增加78.25萬(wàn)元，其中：基本支出931.17萬(wàn)元，比上年增加76.34萬(wàn)元，主要原因是規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼改革后，公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和年度考核獎(jiǎng)納入年初預(yù)算編制，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金計(jì)提基數(shù)調(diào)整，年終一次性獎(jiǎng)金規(guī)范編制預(yù)算增加。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。項(xiàng)目支出214.13萬(wàn)元，比上年增加1.92萬(wàn)元，主要原因是縣政府公眾信息網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。項(xiàng)目支出主要用于督查督辦、縣政府公眾信息網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)、駐村工作隊(duì)補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。

縣政府辦2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.4萬(wàn)元，比上年增加9.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年增加1萬(wàn)元，主要原因是上年年初未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.4萬(wàn)元，比上年增加8.4萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)前幾年實(shí)際需求測(cè)算，每年至于需要35萬(wàn)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)179.4萬(wàn)元，比上年減少32.33萬(wàn)元，主要原因一是公用經(jīng)費(fèi)綜合定額人均減少18%，二是單位在編人員變動(dòng)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款214.13萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，單位共有車(chē)輛6輛，其中一般公務(wù)用車(chē)6輛，2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳亞群 聯(lián)系方式：023-75552495