酉陽土家族苗族自治縣人民政府辦公室

2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

縣政府辦為協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理縣人民政府日常工作的機構(gòu)。負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件；督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研；負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班和縣長信箱、縣長公開電話辦理工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)的全縣性重大活動；負(fù)責(zé)行政審批電子監(jiān)察工作；承擔(dān)縣政府公眾信息網(wǎng)站的建設(shè)、管理和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開和政府公報發(fā)行利用工作；加強全縣政府系統(tǒng)行政公文的規(guī)范管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)政府工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處辦公室業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣政府總值班室工作；負(fù)責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、電子政務(wù)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)平臺管理工作；承擔(dān)縣委外辦、縣政府外辦日常工作，在外事工作宏觀謀劃、政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、外事管理、檢查督辦等方面為縣委外事委提供服務(wù)。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。承擔(dān)縣政務(wù)服務(wù)中心行政職能。

（二）單位構(gòu)成

縣政府辦為獨立核算的行政單位，設(shè)綜合科、秘書科、督查科、信息調(diào)研科、行政科、政府信息（政務(wù)信息）公開科、經(jīng)濟社會發(fā)展考核科、政務(wù)管理服務(wù)科、外事科、縣政府總值班室、秘書一科、秘書二科等11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定行政編制34個(含縣政府單列編制8個)，行政工勤9個。下屬縣電子政務(wù)管理中心、縣人民政府發(fā)展研究中心、縣政務(wù)服務(wù)中心3個公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制36個。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1802.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1802.64萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入較上年增加228.31萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加228.31萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年增加0萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1802.64萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1415.55萬元，社會保障和就業(yè)支出220.92萬元，衛(wèi)生健康支出66.2萬元，農(nóng)林水支出17.59萬元，住房保障支出82.38萬元。支出較上年增加228.31萬元，主要是基本支出預(yù)算增加77.45萬元，項目支出預(yù)算增加150.85萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1802.64萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1802.64萬元，比上年增加228.31萬元，其中：基本支出1432.1萬元，比上年增加77.45萬元，主要原因是規(guī)范公務(wù)員津貼補貼改革后，公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎和年度考核獎納入年初預(yù)算編制，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和住房公積金計提基數(shù)調(diào)整，年終一次性獎金規(guī)范編制預(yù)算增加；行政單位和事業(yè)單位公用經(jīng)費綜合定額人均減少18%，預(yù)算減少；調(diào)整優(yōu)化公益類事業(yè)單位超額績效按月發(fā)放納入年初預(yù)算編制，預(yù)算增加。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出370.54萬元，比上年增加150.85萬元，主要原因是縣政府公眾信息網(wǎng)運行維護(hù)費預(yù)算增加，增加項目縣政務(wù)服務(wù)中心運行經(jīng)費。項目支出主要用于督查督辦、縣政府公眾信息網(wǎng)運行維護(hù)、政務(wù)服務(wù)中心運行、駐村工作隊補助等專項業(yè)務(wù)支出。

縣政府辦2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算37.4萬元，比上年增加10.4萬元，其中：公務(wù)接待費2萬元，比上年增加2萬元，主要原因是上年年初未預(yù)算公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護(hù)費35.4萬元，比上年增加8.4萬元，主要原因是根據(jù)前幾年實際需求測算，每年至于需要35萬公務(wù)用車運行維護(hù)費；公務(wù)用車購置0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費243.95萬元，比上年減少47.31萬元，主要原因一是行政單位和事業(yè)單位公用經(jīng)費綜合定額人均減少18%，二是單位在編人員變動減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款370.54萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛，2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳亞群 聯(lián)系方式：023-75552495