一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

縣政府辦為協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理縣人民政府日常工作的機構(gòu)。負責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件。督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研。負責(zé)縣政府政務(wù)值班和縣長信箱、縣長公開電話辦理工作。負責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)的全縣性重大活動。負責(zé)行政審批電子監(jiān)察工作；承擔(dān)縣政府公眾信息網(wǎng)站的建設(shè)、管理和維護工作。負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開和政府公報發(fā)行利用工作。加強全縣政府系統(tǒng)行政公文的規(guī)范管理，負責(zé)指導(dǎo)政府工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處辦公室業(yè)務(wù)工作。負責(zé)縣政府總值班室工作 。負責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、電子政務(wù)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)平臺管理工作。負責(zé)擬定、推進地方金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃。負責(zé)開展金融安全知識宣傳教育，牽頭應(yīng)對金融突發(fā)事件、打擊非法金融活動。承擔(dān)縣委外辦、縣政府外辦日常工作,在外事工作宏觀謀劃、政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、外事管理、檢查督辦等方面為縣委外事委提供服務(wù)。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。承擔(dān)縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心職能職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成

縣政府辦為獨立核算的行政單位，設(shè)綜合科、督查科、信息調(diào)研科、行政科、政府信息（政務(wù)信息）公開科、經(jīng)濟社會發(fā)展考核科、政務(wù)管理服務(wù)科、外事科、金融科、縣政府總值班室、秘書一科、秘書二科12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定行政編制34個(含縣政府單列編制8個)，行政工勤編制9個。

下屬縣政府發(fā)展研究中心、縣電子政務(wù)管理中心、縣政府金融發(fā)展服務(wù)中心、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心5個公益一類事業(yè)單位。核定事業(yè)編制57個。

納入本部門2021年度預(yù)算公開的二級預(yù)算單位主要包括：縣人民政府辦公室本級、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2199.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2199.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加611.74萬元，主要原因：一是增加了縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心收入預(yù)算；二是2021年項目預(yù)算較上年增加。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2199.11萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1422.32萬元，科學(xué)技術(shù)支出78萬元，社會保障和就業(yè)支出221.79萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出89.44萬元，農(nóng)林水支出34.97萬元，資源勘探信息等支出271.7萬元，住房保障80.89萬元。支出較去年增加611.74萬元，主要原因一是增加了縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心支出預(yù)算數(shù)577.96萬元；二是項目支出預(yù)算較上年增加。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入2199.11萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2199.11萬元，比2020年增加611.74萬元。其中：基本支出1961.92萬元，比2020年增加400.4萬元，主要原因是2021年增加了縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心支出預(yù)算數(shù)；項目支出237.19萬元，比2020年增加211.34萬元，主要原因是2021年增加了項目預(yù)算和縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心項目預(yù)算。

本部門2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算49.2萬元，比2020年增加5.2萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元；公務(wù)接待費2.2萬元，比2020年減少0.8萬元；公務(wù)用車運行維護費47萬元，比2020年增加8萬元，主要原因是2021年增加了縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心預(yù)算數(shù)。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費568.59萬元，比上年增加76.34萬元，主要原因是2021年增加了縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心支出預(yù)算數(shù)。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等支出。

2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額 0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款237.19萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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