一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

縣政府辦為協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理縣人民政府日常工作的機構(gòu)。負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件。督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研。負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班和縣長信箱、縣長公開電話辦理工作。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)的全縣性重大活動。負(fù)責(zé)行政審批電子監(jiān)察工作；承擔(dān)縣政府公眾信息網(wǎng)站的建設(shè)、管理和維護(hù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開和政府公報發(fā)行利用工作。加強全縣政府系統(tǒng)行政公文的規(guī)范管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)政府工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處辦公室業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)縣政府總值班室工作 。負(fù)責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、電子政務(wù)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)平臺管理工作。負(fù)責(zé)擬定、推進(jìn)地方金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)開展金融安全知識宣傳教育，牽頭應(yīng)對金融突發(fā)事件、打擊非法金融活動。承擔(dān)縣委外辦、縣政府外辦日常工作，在外事工作宏觀謀劃、政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、外事管理、檢查督辦等方面為縣委外事委提供服務(wù)。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

縣政府辦為獨立核算的行政單位，設(shè)綜合科、秘書科、督查科、信息調(diào)研科、行政科、政府信息（政務(wù)信息）公開科、經(jīng)濟社會發(fā)展考核科、政務(wù)管理服務(wù)科、外事科、金融科、縣政府總值班室、秘書一科、秘書二科等14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定行政編制34個（含縣政府單列編制8個），行政工勤9個。

下屬縣政府發(fā)展研究中心、縣電子政務(wù)管理中心、縣政府金融發(fā)展服務(wù)中心3個公益一類事業(yè)單位。核定事業(yè)編制33個。

（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況

根據(jù)酉陽委發(fā)〔2019〕4號關(guān)于印發(fā)《酉陽土家族苗族自治縣機構(gòu)改革方案的通知》要求，劃入原縣委編辦牽頭推進(jìn)行政審批制度改革的職責(zé)，劃入原縣金融辦承擔(dān)的行政職能，劃入縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心承擔(dān)的行政職能；加強政府職能轉(zhuǎn)變、“放管服”改革、電子政務(wù)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)平臺管理及推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作職責(zé)；新增外事辦工作職責(zé)。加掛縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室（簡稱縣政務(wù)辦）牌子和縣政府外事辦公室（簡稱縣政府外辦）牌子。劃出原縣政府應(yīng)急辦公室（除縣政府值班室職責(zé)以外）的職責(zé)至縣應(yīng)急管理局，劃出原縣人民政府法制辦公室的職責(zé)至縣司法局。

將酉陽土家族苗族自治縣人民政府政策研究室更名為酉陽土家族苗族自治縣人民政府發(fā)展研究中心。撤銷原酉陽土家族苗族自治縣金融工作管理辦公室，新設(shè)立酉陽土家族苗族自治縣金融發(fā)展服務(wù)中心，為縣政府辦公室所屬正科級公益一類財政全額撥款法人事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1587.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1587.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少64.04萬元，主要原因：一是2019年機構(gòu)改革，機構(gòu)、編制劃轉(zhuǎn)，人員減少，人員經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)費預(yù)算減少；二是按照2019年社保繳費新規(guī)，基本養(yǎng)老保險單位繳費比例降為16%，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1587.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1249萬元，社會保障和就業(yè)支出184.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67.45萬元，農(nóng)林水支出25.85萬元，住房保障60.83萬元。支出較去年減少75.56萬元，主要是基本支出增加4.26萬元，項目支出減少79.82萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入1587.37萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1587.37萬元，比2019年減少64.04萬元。其中：基本支出1561.52萬元，比2019年增加4.08萬元，主要原因是本年度增加了保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)；項目支出25.85萬元，比2019年減少68.12萬元，主要原因是2019年機構(gòu)改革，機構(gòu)職責(zé)劃轉(zhuǎn)，專項業(yè)務(wù)費預(yù)算減少。

本部門2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算44萬元，比2019年減少21萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元；公務(wù)接待費3萬元，比2019年減少7萬元，主要原因是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護(hù)費41萬元，比2019年減少14萬元，主要原因是機構(gòu)改革，原應(yīng)急辦公務(wù)車劃出，支出減少；公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費492.25萬元，比上年增加74.51萬元，主要原因是本年度增加了保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額 0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款25.85萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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