一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件。督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和縣政府文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研。負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班和縣長信箱、縣長公開電話辦理工作。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)的全縣性重大活動(dòng)。負(fù)責(zé)行政審批電子監(jiān)察工作;承擔(dān)縣政府公眾信息網(wǎng)站的建設(shè)、管理和維護(hù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開和政府公報(bào)發(fā)行利用工作。加強(qiáng)全縣政府系統(tǒng)行政公文的規(guī)范管理,負(fù)責(zé)指導(dǎo)政府工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處辦公室業(yè)務(wù)工作。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
酉陽土家族苗族自治縣人民政府辦公室為協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理縣人民政府日常工作的機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)綜合科、秘書科、督查科、信息調(diào)研科、行政科、政府信息(政務(wù)信息)公開科、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)績考核科、人事人才科、行政復(fù)議科、行政執(zhí)法監(jiān)督科、法規(guī)科11個(gè)職能科室。下屬縣政府經(jīng)濟(jì)研究中心、縣政府電子政務(wù)管理中心2個(gè)公益一類事業(yè)單位。
二、部門預(yù)算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1444.99萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1444.99萬元,比2017年增加305.44萬元。其中:基本支出1444.99萬元,比2017年增加631.6萬元,主要原因是:除了正常調(diào)資晉級外,新增了2018年和2017年1-6月公務(wù)員平時(shí)考核獎(jiǎng)勵(lì)及事業(yè)人員績效工資外“高出部分” 預(yù)算項(xiàng)目;新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算項(xiàng)目;2018年提高了公務(wù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。主要用于保障在職人員工資福利及機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。項(xiàng)目支出0萬元,比2017年或減少326.16萬元,主要原因是:我縣2018年的預(yù)算編制及管理主要圍繞“零基預(yù)算、預(yù)算公開評審、本級預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)、支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革”展開,項(xiàng)目支出實(shí)施零基預(yù)算。
無政府性基金預(yù)算收入和預(yù)算支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算78.4萬元,比2017年減少47.6萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元;公務(wù)接待費(fèi)36.4萬元,比2017年減少33.6萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42萬元,比2017年減少14萬元。主要原因是:我辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行中市關(guān)于加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管控有關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)控制因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用和公務(wù)車輛購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(即公用經(jīng)費(fèi))。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算403.34萬元,比2017年預(yù)算增加289.41萬元,增長254%(增長原因是本年增加了公務(wù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),大力削減了項(xiàng)目支出)。主要用于:辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
五、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表:1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
附件:政府辦附表.pdf