一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

政務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)規(guī)章制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對進(jìn)入服務(wù)中心服務(wù)項(xiàng)目的審核確立、變更調(diào)整，對項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；負(fù)責(zé)對服務(wù)窗口工作人員的管理和考核；協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門處理辦件中的違規(guī)、違紀(jì)投訴案件；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)中心和村便民服務(wù)中心的工作進(jìn)行指導(dǎo)；對基層提交到政務(wù)服務(wù)中心的群眾反映事項(xiàng)進(jìn)行受理、交辦、督辦、反饋和考核；對縣、鄉(xiāng)、村服務(wù)中心人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村聯(lián)系服務(wù)群眾工作的指揮調(diào)度，負(fù)責(zé)操作并管理全縣服務(wù)群眾工作信息管理系統(tǒng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

政務(wù)服務(wù)中心為正科級全額撥款的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)綜合科、督查科、信息科、政務(wù)服務(wù)科四個職能科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計324.47萬元，支出總計324.47萬元。收支較上年決算數(shù)增加170.84萬元,增長111.2%，主要原因是人員增加，職工工資普調(diào)，新增政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2022年度收入合計324.47萬元，較上年決算數(shù)增加170.84萬元，增長111.2%，主要原因是人員增加，職工工資普調(diào)，新增政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：財政撥款收入324.47萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計324.47萬元，較上年決算增加170.84萬元，增長111.2%，主要原因是人員增加，職工工資普調(diào)，新增政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出248.36萬元，占76.5%；項(xiàng)目支出76.11萬元，占23.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計324.47萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加170.84萬元，增長111.2%。主要原因是人員增加，職工工資普調(diào)，新增政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入324.47萬元，較上年決算數(shù)增加170.84萬元，增長111.2%。主要原因是人員增加，職工工資普調(diào)，新增政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加175.68萬元，增長118.1%。主要原因是人員增加，職工工資普調(diào)，新增政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出324.47萬元，較上年決算數(shù)增加170.84萬元，增長111.2%。主要原因是人員增加，職工工資普調(diào)，新增政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加175.68萬元，增長118.1%。主要原因是人員增加，職工工資普調(diào)，新增政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出287.61萬元，占88.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加168.04萬元，增長140.5%，主要原因是人員增加，職工工資普調(diào)，新增政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（2）社會保障與就業(yè)支出18.78萬元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.27萬元，增長29.4%，主要原因是人員增加，養(yǎng)老保險同比增加。

（3）衛(wèi)生健康支出10.09萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.40萬元，增長31.2%，主要原因是人員增加，醫(yī)療保險同比增加。

（4）住房保障支出7.99萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.97萬元，增長13.8%，主要原因是人員增加，住房公積金同比增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出248.36萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)146.16萬元，較上年決算數(shù)增加58.88萬元，增長67.5%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)102.20萬元，較上年決算數(shù)增加42.26萬元，增長70.5%，主要原因是人員增加，2022年一般公共服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、維修費(fèi)、物管費(fèi)、工會費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.11萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降63.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的部署要求，嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.11萬元，增長100%，主要原因是用于實(shí)際接待經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元；

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元；

公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，主要用于公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降63.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的部署要求，嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.11萬元，增長%，主要原因是用于實(shí)際接待經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次12人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)90.83元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是未發(fā)生會議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.43萬元，下降100%，主要原因是未發(fā)生相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額203.78萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出203.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額203.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額203.78萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購政務(wù)服務(wù)效能水平提升和消防設(shè)施設(shè)備整改項(xiàng)目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年駐村工作隊駐村補(bǔ)助3個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項(xiàng)，涉及資金76.10萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。見附件2

2.績效自評報告或案例。無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

李琳 023-75532667