一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織或參與全縣改革開放與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中重大問題的調(diào)查研究，為縣政府決策提供服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》等縣政府重要報告和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)部分重要講話稿，參與起草縣政府重要會議的有關(guān)材料。

3.根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示，負(fù)責(zé)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改縣政府有關(guān)重要文稿。

4.對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢、公共政策及本縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢進(jìn)行研究分析，對縣政府重要工作、重大政策落實情況進(jìn)行跟蹤調(diào)研，收集、分析、整理和報送重要情況信息，為縣政府決策提供參考。

5.完成縣政府辦公室交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦《關(guān)于調(diào)整縣政府政策研究室機(jī)構(gòu)編制相關(guān)事項的批復(fù)》（酉陽委編委發(fā)〔2019〕25號），酉陽土家族苗族自治縣人民政府發(fā)展研究中心是酉陽土家族苗族自治縣人民政府辦公室管理的正科級公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，設(shè)主任1名、副主任2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計168.02萬元，支出總計168.02萬元。收支較上年決算數(shù)增加168.02萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于調(diào)整縣政府政策研究室機(jī)構(gòu)編制相關(guān)事項的批復(fù)》（酉陽委編委發(fā)〔2019〕25號）文件精神，我單位為縣政府辦公室管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

2.收入情況。2022年度收入合計168.02萬元，較上年決算數(shù)增加168.02萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣政府辦公室管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：財政撥款收入168.02萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計168.02萬元，較上年決算增加168.02萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣政府辦公室管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：基本支出168.02萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計168.02萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加168.02萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣政府辦公室管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入168.02萬元，較上年決算數(shù)增加168.02萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣政府辦公室管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加0.79萬元，增長0.5%。主要原因財政撥款預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增2.92萬元、公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減2.13萬元，調(diào)整文件是酉陽人大發(fā)〔2022〕32號《關(guān)于批準(zhǔn)2022年財政預(yù)算調(diào)整方案的通知》。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出168.02萬元，較上年決算數(shù)增加168.02萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣政府辦公室管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加0.79萬元，增長0.5%。主要原因人員變動，人員經(jīng)費(fèi)有追加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出135.24萬元，占80.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.79萬元，增長0.6%，主要原因是人員變動，人員經(jīng)費(fèi)有追加。

（2）社會保障與就業(yè)支出16.37萬元，占9.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實繳納。

（3）衛(wèi)生健康支出8.49萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實繳納。

（4）住房保障支出7.92萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實繳納。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出168.02萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)142.82萬元，較上年決算數(shù)增加142.82萬元，增長100%，公用經(jīng)費(fèi)25.2萬元，較上年決算數(shù)增加25.2萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣政府辦公室管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、五險一金等。；公用經(jīng)費(fèi)用途主要辦公費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年本單位未發(fā)生“三公局”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

我單位屬于政府辦下屬事業(yè)單位，財政未單獨(dú)保障我單位會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因?qū)儆谡k下屬單位原因，我單位資產(chǎn)未單獨(dú)納入部門決算報表。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。”

五、預(yù)算績效管理情況說明

2022年度我單位無項目，因此沒有項目績效管理。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳亞群?? 023-75552495。