一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣政府辦為協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理縣人民政府日常工作的機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項(xiàng)的實(shí)施；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件；督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和縣政府文件、會議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研；負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班和縣長信箱、縣長公開電話辦理工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)的全縣性重大活動；加強(qiáng)全縣政府系統(tǒng)行政公文的規(guī)范管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)政府工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處辦公室業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣政府總值班室工作；承擔(dān)縣委外辦、縣政府外辦日常工作,在外事工作宏觀謀劃、政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、外事管理、檢查督辦等方面為縣委外事委提供服務(wù)。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣政府辦為獨(dú)立核算的行政單位，設(shè)綜合科、秘書科、督查科、信息調(diào)研科、行政科、政府信息（政務(wù)信息）公開科、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展考核科、政務(wù)管理服務(wù)科、外事科、縣政府總值班室、秘書一科、秘書二科等11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定行政編制34個(含縣政府單列編制8個)，行政工勤9個。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1083.28萬元，支出總計(jì)1083.28萬元。收支較上年決算數(shù)減少77.02萬元,下降6.6%，主要原因一是與上年人數(shù)相比人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是受疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)削減。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1083.28萬元，較上年決算數(shù)減少77.02萬元，下降6.6%，主要原因一是與上年人數(shù)相比人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是受疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)削減。其中：財(cái)政撥款收入1083.28萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1083.28萬元，較上年決算減少77.02萬元，下降6.6%，主要原因一是與上年人數(shù)相比人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是受疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)削減。其中：基本支出937.83萬元，占86.6%；項(xiàng)目支出145.45萬元，占13.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1083.28萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少77.02萬元，下降6.6%。主要原因一是與上年人數(shù)相比人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是受疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)削減。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1083.28萬元，較上年決算數(shù)減少77.02萬元，下降6.6%。主要原因是一是與上年人數(shù)相比人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是受疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)削減。較年初預(yù)算數(shù)增加16.23萬元，增長1.5%。主要原因是根據(jù)《關(guān)于批準(zhǔn)2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的通知》（酉陽人大發(fā)〔2022〕32號）文件，年中追加指標(biāo)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1083.28萬元，較上年決算數(shù)減少77.02萬元，下降6.6%。主要原因是一是與上年人數(shù)相比人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是受疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)削減。較年初預(yù)算數(shù)增加16.23萬元，增長1.5%。主要原因是根據(jù)《關(guān)于批準(zhǔn)2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的通知》（酉陽人大發(fā)〔2022〕32號）文件，年中追加指標(biāo)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出826.19萬元，占76.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少23.99萬元，下降2.8%，主要原因是受疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)削減。

（2）社會保障與就業(yè)支出160.85萬元，占14.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.39萬元，增長33.5%，主要原因是1名退休人員死亡，產(chǎn)生了一次性撫恤金、安葬費(fèi)用，同時增加了1名遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)用。

（3）衛(wèi)生健康支出51.25萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.46萬元，增長17%，主要原因是疫情防控工作，衛(wèi)生健康支出增加。

（4）農(nóng)林水支出9.33萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.65萬元，下降45.1%，主要原因是減少2名駐村工作隊(duì)員，費(fèi)用減少。

（5）住房保障支出35.64萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出937.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)757.76萬元，較上年決算數(shù)減少69.38萬元，下降8.4%，主要原因是與上年人數(shù)相比人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對個人家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)180.06萬元，較上年決算數(shù)減少99.86萬元，下降35.7%，主要原因是受疫情影響，壓縮公用經(jīng)費(fèi)過緊日子。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)34.05萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加7.05萬元，增長26.1%，主要原因是新購置公務(wù)用車1輛。較上年支出數(shù)減少1.58萬元，下降4.4%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)17.98萬元，主要用于公務(wù)出差、下鄉(xiāng)調(diào)研等工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.98萬元，增長100%，主要原因是年初未做公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，但因渝H69165公務(wù)車達(dá)到報(bào)廢年限，根據(jù)工作需要，2022年8月新購置1輛公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加17.98萬元，增長100%，主要原因是2021年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.07萬元，主要用于公務(wù)車的運(yùn)行和維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.93萬元，下降40.5%。較上年支出數(shù)減少19.41萬元，下降54.7%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降100%，主要原因是2022年疫情嚴(yán)重，本部門無單獨(dú)接待活動，未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)17.98萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.21萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出2.23萬元，較上年決算數(shù)減少4.39萬元，下降66.3%，主要原因是根據(jù)疫情防控要求，大型會議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.15萬元，較上年決算數(shù)減少0.85萬元，下降42.4%，主要原因是疫情線下培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.06萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電郵費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少99.86萬元，下降35.7%，主要原因是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2個項(xiàng)目開展了績效自評，以填報(bào)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金42.54萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

項(xiàng)目績效自評表

項(xiàng)目績效自評表

2.績效自評報(bào)告或案例。

本部門未委托第三方開展績效評價，無自評報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本部門完成2022年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

無重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳亞群?? 023-75552495。