一、部門基本情況

（一）職能職責

縣政府辦為協(xié)助縣人民政府領導處理縣人民政府日常工作的機構。負責縣政府會議的準備，協(xié)助縣政府領導組織會議決定事項的實施；協(xié)助縣政府領導組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件；督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領導重要批示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研；負責縣政府政務值班和縣長信箱、縣長公開電話辦理工作；負責組織、協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)的全縣性重大活動；負責行政審批電子監(jiān)察工作；承擔縣政府公眾信息網(wǎng)站的建設、管理和維護工作；負責指導、監(jiān)督全縣政府信息公開和政府公報發(fā)行利用工作；加強全縣政府系統(tǒng)行政公文的規(guī)范管理，負責指導政府工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處辦公室業(yè)務工作；負責縣政府總值班室工作；負責行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、電子政務建設、政務服務平臺管理工作；承擔縣委外辦、縣政府外辦日常工作，在外事工作宏觀謀劃、政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、外事管理、檢查督辦等方面為縣委外事委提供服務。辦理縣政府和縣政府領導交辦的其他工作。承擔縣電子政務管理中心、縣人民政府發(fā)展研究中心、縣政務服務中心行政職能。

（二）機構設置

縣政府辦為獨立核算的行政單位，設綜合科、秘書科、督查科、信息調(diào)研科、行政科、政府信息（政務信息）公開科、經(jīng)濟社會發(fā)展考核科、政務管理服務科、外事科、縣政府總值班室、秘書一科、秘書二科等11個內(nèi)設機構。核定行政編制34個(含縣政府單列編制8個)，行政工勤9個。

下屬縣電子政務管理中心、縣人民政府發(fā)展研究中心、縣政務服務中心3個公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制36個。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括縣政府辦（本級）1個行政單位、縣電子政務管理中心、縣人民政府發(fā)展研究中心、縣政務服務中心3個公益一類事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,766.69萬元，支出總計1,766.69萬元。收支較上年決算數(shù)增加452.76萬元,增長34.5%，主要原因：一是人員薪資晉級、五險一金繳費基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費增加；二是增加政府公眾信息網(wǎng)、政務信息（政府信息公開）工作經(jīng)費、專項會議經(jīng)費、督辦工作、政務服務項目運行等項目支出。

2.收入情況。2022年度收入合計1,766.69萬元，較上年決算數(shù)增加452.76萬元,增長34.5%，主要原因：一是人員薪資晉級、五險一金繳費基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費增加；二是增加政府公眾信息網(wǎng)、政務信息（政府信息公開）工作經(jīng)費、專項會議經(jīng)費、督辦工作、政務服務項目運行等項目支出。

3.支出情況。2022年度支出合計1766.69萬元，較上年決算增加452.76萬元,增長34.5%，主要原因：一是人員薪資晉級、五險一金繳費基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費增加；二是增加政府公眾信息網(wǎng)、政務信息（政府信息公開）工作經(jīng)費、專項會議經(jīng)費、督辦工作、政務服務項目運行等項目支出。

4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,766.69萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加452.76萬元,增長34.5%，主要原因：一是人員薪資晉級、五險一金繳費基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費增加；二是增加政府公眾信息網(wǎng)、政務信息（政府信息公開）工作經(jīng)費、專項會議經(jīng)費、督辦工作、政務服務項目運行等項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,766.69萬元，較上年決算數(shù)增加452.76萬元,增長34.5%，主要原因：一是人員薪資晉級、五險一金繳費基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費增加；二是增加政府公眾信息網(wǎng)、政務信息（政府信息公開）工作經(jīng)費、專項會議經(jīng)費、督辦工作、政務服務項目運行等項目支出。較年初預算數(shù)增加192.36萬元，增長12.2%，主要原因是根據(jù)《關于批準2022年財政預算調(diào)整方案的通知》（酉陽人大發(fā)〔2022〕32號）文件，年中追加指標。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,766.69萬元，較上年決算數(shù)增加452.76萬元,增長34.5%，一是人員薪資晉級、五險一金繳費基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費增加；二是增加政府公眾信息網(wǎng)、政務信息（政府信息公開）工作經(jīng)費、專項會議經(jīng)費、督辦工作、政務服務項目運行等項目支出。較年初預算數(shù)增加192.36萬元，增長12.2%，主要原因是根據(jù)《關于批準2022年財政預算調(diào)整方案的通知》（酉陽人大發(fā)〔2022〕32號）文件，年中追加指標。

3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,401.88萬元，占79.4%，較年初預算數(shù)增加144.51萬元，增長11.5%，主要原因是人員薪資晉級、五險一金繳費基數(shù)調(diào)整，工資制度改革，公務員基礎績效獎納入工資統(tǒng)發(fā)、事業(yè)人員超額績效按月發(fā)放，人員經(jīng)費增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出215.08萬元，占12.2%，較年初預算數(shù)增加44.67萬元，增長26.2%，主要原因是1名退休人員死亡，產(chǎn)生了一次性撫恤金、安葬費用，同時增加了1名遺屬生活補助費用。

（3）衛(wèi)生健康支出79.62萬元，占4.5%，較年初預算數(shù)增加9.86萬元，增長14.1%，主要原因是疫情防控工作，衛(wèi)生健康支出增加。

（4）農(nóng)林水支出9.33萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)減少7.65萬元，下降45.1%，主要原因是減少2名駐村工作隊員，費用減少。

（5）住房保障支出60.78萬元，占3.4%，較年初預算數(shù)增加0.97萬元，增長1.6%，與年初預算數(shù)比較，基本持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,545.14萬元。其中：人員經(jīng)費1,207.67萬元，較上年決算數(shù)增加293.25萬元，增長32.1%，主要原因是人員薪資晉級、五險一金繳費基數(shù)調(diào)整，工資制度改革，公務員基礎績效獎納入工資統(tǒng)發(fā)、事業(yè)人員超額績效按月發(fā)放，人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個人家庭的補助。公用經(jīng)費337.46萬元，較上年決算數(shù)減少2.4萬元，下降0.7%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費過緊日子。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計34.16萬元，較年初預算數(shù)增加6.86萬元，增長25.1%，主要原因是新購置公務用車1輛。較上年支出數(shù)減少1.47萬元，下降4.1%，主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，嚴格接待標準和運行管理。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費17.98萬元，主要用于公務出差、下鄉(xiāng)調(diào)研等工作。費用支出較年初預算數(shù)增加17.98萬元，增長100%，主要原因是年初未做公務用車購置費預算，但因渝H69165公務車達到報廢年限，根據(jù)工作需要，2022年8月新購置1輛公務用車。較上年支出數(shù)增加17.98萬元，增長100%，主要原因是2021年未發(fā)生公務車購置費支出。

公務用車運行維護費16.07萬元，主要用于公務車的運行和維護。費用支出較年初預算數(shù)減少10.93萬元，下降40.5%。較上年支出數(shù)減少19.41萬元，下降54.7%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

公務接待費0.11萬元，主要用于縣政務服務中心接待彭水縣政務服務中心工作交流1次。費用支出較年初預算數(shù)減少0.19萬元，下降63.3%；較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降28.4%。較年初預算和上年決算下降主要原因是2022年疫情嚴重，接待活動少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待1批次12人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費90.83元，車均購置費17.98萬元，車均維護費3.21萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.23萬元，較上年決算數(shù)減少4.39萬元，下降66.3%，主要原因是根據(jù)疫情防控要求，會議減少。本年度培訓費支出1.15萬元，較上年決算數(shù)減少1.27萬元，下降52.5%，主要原因是疫情線下培訓減少。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出180.06萬元，主要用于開支辦公費、勞務費、水電郵費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少99.86萬元，下降35.7%，主要原因是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額203.78萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出203.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額203.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額203.78萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于縣政務服務中心采購消防設施設備和提升政務服務效能水平。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我辦對部門整體和2個項目開展了績效自評，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金42.54萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

詳見附件2。

2.績效自評報告或案例。

本部門未委托第三方開展績效評價，無自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明。

本部門完成2022年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

無重點績效評價結果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳亞群?? 023-75552495。