一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣政府辦為協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理縣人民政府日常工作的機構(gòu)。負責(zé)縣政府會議的準備，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件；督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）對市政府和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研；負責(zé)縣政府政務(wù)值班和縣長信箱、縣長公開電話辦理工作；負責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)的全縣性重大活動；負責(zé)行政審批電子監(jiān)察工作；承擔(dān)縣政府公眾信息網(wǎng)站的建設(shè)、管理和維護工作；負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開和政府公報發(fā)行利用工作；加強全縣政府系統(tǒng)行政公文的規(guī)范管理，負責(zé)指導(dǎo)政府工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處辦公室業(yè)務(wù)工作；負責(zé)縣政府總值班室工作；負責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、電子政務(wù)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)平臺管理工作；負責(zé)擬定、推進地方金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)開展金融安全知識宣傳教育，牽頭應(yīng)對金融突發(fā)事件、打擊非法金融活動；承擔(dān)縣委外辦、縣政府外辦日常工作，在外事工作宏觀謀劃、政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、外事管理、檢查督辦等方面為縣委外事委提供服務(wù)。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。承擔(dān)縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心行政職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置

縣政府辦為獨立核算的行政單位，設(shè)綜合科、督查科、信息調(diào)研科、行政科、政府信息（政務(wù)信息）公開科、經(jīng)濟社會發(fā)展考核科、政務(wù)管理服務(wù)科、外事科、縣政府總值班室、秘書一科、秘書二科等11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。由于機構(gòu)改革，本年度縣金融發(fā)展服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)到縣財政局，減少事業(yè)機構(gòu)1個，金融行政管理職能同時減少，核減了金融科1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定行政編制34個(含縣政府單列編制8個)，行政工勤9個。縣政府辦下屬有縣政府發(fā)展研究中心、縣電子政務(wù)管理中心、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心4個公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制39個。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括：縣政府辦公室本級、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心3個二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1548.03萬元，支出總計1548.03萬元。收支較上年決算數(shù)增加184.02萬元、增加13.5%。主要原因一是縣政府辦上半年調(diào)入7人和縣公共資源交易中心編制增加4人，人員經(jīng)費增加；二是補繳退休中人職業(yè)年金32.52萬元；三是公用經(jīng)費增加23.68萬元；四是項目經(jīng)費增加79.17萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計1548.03萬元，較上年決算數(shù)增加184.02萬元、增加13.5%。主要原因一是縣政府辦上半年調(diào)入7人和縣公共資源交易中心編制增加4人，人員經(jīng)費增加；二是補繳退休中人職業(yè)年金32.52萬元；三是公用經(jīng)費增加23.68萬元；四是項目經(jīng)費增加79.17萬元。其中：財政撥款收入1548.03萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計1548.03萬元，較上年決算數(shù)增加184.02萬元、增加13.5%。主要原因一是縣政府辦上半年調(diào)入7人和縣公共資源交易中心編制增加4人，人員經(jīng)費增加；二是補繳退休中人職業(yè)年金32.52萬元；三是公用經(jīng)費增加23.68萬元；四是項目經(jīng)費增加79.17萬元。其中：基本支出1441.54萬元，占93.1%；項目支出106.49萬元，占6.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1548.03萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加184.02萬元、增加13.5%。主要原因一是縣政府辦上半年調(diào)入7人、縣公共資源交易中心編制增加4人和補繳退休中人職業(yè)年金，人員經(jīng)費增加；二是公用經(jīng)費增加23.68萬元；三是項目經(jīng)費增加79.17萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1548.03萬元，較上年決算數(shù)增加184.02萬元、增加13.5%。主要原因是一是縣政府辦上半年調(diào)入7人、縣公共資源交易中心編制增加4人和補繳退休中人職業(yè)年金，人員經(jīng)費增加；二是公用經(jīng)費增加23.68萬元；三是項目經(jīng)費增加79.17萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少651.08萬元，下降29.6%。主要原因是我縣財力不足，部分經(jīng)費未列支，同時壓減了部分公用經(jīng)費和項目支出。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1548.03萬元，較上年決算數(shù)增加184.02萬元、增加13.5%。主要原因一是縣政府辦上半年調(diào)入7人、縣公共資源交易中心編制增加4人和補繳退休中人職業(yè)年金，人員經(jīng)費增加；二是公用經(jīng)費增加23.68萬元；三是項目經(jīng)費增加79.17萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少651.08萬元，下降29.6%。主要原因是我縣財力不足，部分經(jīng)費未列支，同時壓減了部分公用經(jīng)費和項目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。2021年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出915.53萬元，占59.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少506.79萬元，下降35.6%，主要原因是我縣財力不足，部分經(jīng)費未列支，同時壓減了部分公用經(jīng)費。

（2）科學(xué)技術(shù)支出71.56萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.4萬元，下降8.3%，主要原因是我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，壓減了部分項目支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出218.36萬元，占14.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.4萬元，下降1.5%，主要原因是有職工退休。

（4）衛(wèi)生健康支出89.96萬元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，增加0.6%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

（5）農(nóng)林水支出34.94萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

（6）資源勘探信息等支出130.69萬元，占8.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少141萬元，下降51.9%，主要原因是我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了項目支出。

（7）住房保障支出87萬元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.11萬元，增加7.6%，主要原因是上半年調(diào)入7人，人員增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1441.54萬元。其中：人員經(jīng)費1090.53萬元，較上年決算數(shù)增加81.17萬元，增長8.0%，主要原因一是縣政府辦上半年調(diào)入7人和縣公共資源交易中心編制增加4人，人員經(jīng)費增加；二是補繳退休中人職業(yè)年金32.52萬元。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個人家庭的補助。公用經(jīng)費351.01萬元，較上年決算數(shù)增加23.68萬元，增長7.2%，主要原因是縣政務(wù)服務(wù)中心職能職責(zé)增加導(dǎo)致辦公費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計35.63萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少13.57萬元，下降27.6%；較上年支出數(shù)減少0.73萬元，下降2.0%。較年初預(yù)算和上年支出下降的主要原因是管控“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。本部門2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。本部門2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費35.48萬元，主要用于公務(wù)車的運行和維護。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.52萬元，下降24.5%；較上年支出數(shù)減少0.44萬元，下降1.2%。較年初預(yù)算和上年支出減少的主要原因是管控“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)接待費0.15萬元，主要用于接待來酉調(diào)研考察嘉賓。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.05萬元，下降93.2%；較上年支出數(shù)減少0.29萬元，下降65.6%。較年初預(yù)算和上年支出減少的主要原因是受疫情影響公務(wù)接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次20人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費76.15元，車均購置費0萬元，車均維護費5.91萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出7.52萬元，較上年決算數(shù)減少0.31萬元，減少4.1%，主要原因是根據(jù)疫情防控要求，大型會議減少。本年度培訓(xùn)費支出2.73萬元，較上年決算數(shù)增加0.33萬元，增長13.8%，主要原因是參加培訓(xùn)人次增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出279.92萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、勞務(wù)費、水電郵費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少2.36萬元，減少0.8%，主要原因是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額27萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出27萬元。授予中小企業(yè)合同金額27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于縣政務(wù)服務(wù)中心購買“好差評、一件事一次辦、一窗綜辦”技術(shù)服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對2個項目開展了績效自評，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金106.49萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

項目績效自評表

項目績效自評表

項目績效自評表

2.績效自評報告或案例。

本部門未委托第三方開展績效評價，無自評報告或案例。?

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本部門完成2021年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果。

無重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75552322。