一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
縣政府辦為協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理縣人民政府日常工作的機構(gòu)。負責(zé)縣政府會議的準備,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件;督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研;負責(zé)縣政府政務(wù)值班和縣長信箱、縣長公開電話辦理工作;負責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)的全縣性重大活動;負責(zé)行政審批電子監(jiān)察工作;承擔縣政府公眾信息網(wǎng)站的建設(shè)、管理和維護工作;負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開和政府公報發(fā)行利用工作;加強全縣政府系統(tǒng)行政公文的規(guī)范管理,負責(zé)指導(dǎo)政府工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處辦公室業(yè)務(wù)工作;負責(zé)縣政府總值班室工作 ;負責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、電子政務(wù)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)平臺管理工作;負責(zé)擬定、推進地方金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負責(zé)開展金融安全知識宣傳教育,牽頭應(yīng)對金融突發(fā)事件、打擊非法金融活動;承擔縣委外辦、縣政府外辦日常工作,在外事工作宏觀謀劃、政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、外事管理、檢查督辦等方面為縣委外事委提供服務(wù)。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
縣政府辦為獨立核算的行政單位,設(shè)綜合科、督查科、信息調(diào)研科、行政科、政府信息(政務(wù)信息)公開科、經(jīng)濟社會發(fā)展考核科、政務(wù)管理服務(wù)科、外事科、縣政府總值班室、秘書一科、秘書二科等11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。由于機構(gòu)改革,本年度縣金融發(fā)展服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)到縣財政局,金融行政管理職能同時減少,核減了金融科1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定行政編制34個(含縣政府單列編制8個),行政工勤9個。縣政府辦有下屬縣政府發(fā)展研究中心、縣電子政務(wù)管理中心2個公益一類事業(yè)單位。由于機構(gòu)改革,縣金融發(fā)展服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)到縣財政局,本年度減少事業(yè)機構(gòu)1個。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計1160.3萬元,支出總計1160.3萬元。收支較上年決算數(shù)增加85.27萬元、增加7.9%,主要原因一是上半年調(diào)入7人,人員經(jīng)費增加;二是補繳退休中人職業(yè)年金和項目經(jīng)費增加。
2.收入情況。2021年度收入合計1160.3萬元,較上年決算數(shù)增加85.27萬元,增加7.9%,主要原因是一是上半年調(diào)入7人,人員經(jīng)費增加;二是項目經(jīng)費增加和補繳退休中人職業(yè)年金。其中:財政撥款收入1160.3萬元,占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計1160.3萬元,較上年決算數(shù)增加85.27萬元,增加7.9%,主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加、補繳退休中人職業(yè)年金。其中:基本支出1107.06萬元,占95.4%;項目支出53.24萬元,占4.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元。2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1160.3萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加85.27萬元,增加7.9%。主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加、補繳退休中人職業(yè)年金。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1160.3萬元,較上年決算數(shù)增加85.27萬元,增加7.9%。主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加、補繳退休中人職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)減少460.85萬元,下降28.4%。主要原因是我縣財力不足,部分經(jīng)費未列支,同時壓減了部分公用經(jīng)費和項目支出。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1160.3萬元,較上年決算數(shù)增加85.27萬元,增加7.9%。主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加、補繳退休中人職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)減少460.85萬元,下降28.4%。主要原因是我縣財力不足,部分經(jīng)費未列支,同時壓減了部分公用經(jīng)費和項目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元。2021年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出796.82萬元,占68.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少458.17萬元,下降36.5%,主要原因是我縣財力不足,部分經(jīng)費未列支,同時壓減了部分公用經(jīng)費。
(2)科學(xué)技術(shù)支出34.28萬元,占3%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.72萬元,下降14.3%,主要原因是我縣財力不足,財政資金優(yōu)先用于“三保”支出,壓減了部分項目支出。
(3)社會保障與就業(yè)支出175.09萬元,占15.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.96萬元,下降1.1%,主要原因是有職工退休。
(4)衛(wèi)生健康支出68.93萬元,占5.9%,與年初預(yù)算數(shù)一樣。
(5)農(nóng)林水支出18.96萬元,占1.6%,與年初預(yù)算數(shù)一樣。
(6)住房保障支出66.22萬元,占5.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元,增加8.2%,主要原因是上半年調(diào)入7人,人員增加。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出1107.06萬元。其中:人員經(jīng)費827.14萬元,較上年決算數(shù)增加61.72萬元,增長8.1%,主要原因是上半年調(diào)入7人。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個人家庭的補助。公用經(jīng)費279.92萬元,較上年決算數(shù)減少2.37萬元,減少0.8%,主要原因是受疫情影響,壓縮基本支出過緊日子。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計35.63萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.37萬元,下降19%;較上年支出數(shù)減少0.44萬元,下降1.2%。較年初預(yù)算和上年支出下降的主要原因是管控“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元。本部門2021年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車購置費0萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元。本部門2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
公務(wù)車運行維護費35.48萬元,主要用于公務(wù)車的運行和維護。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.52萬元,下降15.5%;較上年支出數(shù)減少0.44萬元,下降1.2%。較年初預(yù)算和上年支出減少的主要原因是管控“三公”經(jīng)費支出。
公務(wù)接待費0.15萬元,主要用于接待來酉調(diào)研考察嘉賓。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.85萬元,下降92.5%,主要原因是受疫情影響公務(wù)接待減少。與上年決算數(shù)相比,基本持平。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次20人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費76.15元,車均購置費0萬元,車均維護費5.91萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出6.62萬元,較上年決算數(shù)減少0.31萬元,減少4.5%,主要原因是根據(jù)疫情防控要求,大型會議減少。本年度培訓(xùn)費支出2萬元,較上年決算數(shù)增加0.29萬元,增長16.8%,主要原因是參加培訓(xùn)人次增加。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出279.92萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、勞務(wù)費、水電郵費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少2.36萬元,減少0.8%,主要原因是受疫情影響,壓縮基本支出過緊日子。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。
(四)政府采購支出情況說明
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對2個項目開展了績效自評,以填報自評表形式開展自評2項,涉及資金53.24萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
項目績效自評表
項目 名稱 |
酉陽縣政府辦2021年政府公眾信息網(wǎng)運行及維護、政務(wù)公開(政府信息公開)、外事工作、融資項目策劃協(xié)調(diào)、打擊非法金融活動 |
項目 編碼 |
01 |
自評總分 (分) |
100 | ||||||
主管 部門 |
縣政府辦公室 |
財政 處室 |
行財科 |
項目 聯(lián)系人 |
黃坤 |
聯(lián)系 電話 |
75552495 | ||||
項目資金 (萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分(分) | ||||
55 |
34.28 |
34.28 |
100 |
100 |
100 | ||||||
其中:市級支出 |
|||||||||||
補助區(qū)縣 |
|||||||||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
1.做好縣人民政府公眾信息網(wǎng)的建設(shè)、運行、管理和維護工作,政務(wù)公開和政府信息公開的日常工作;2.有效打擊非法金融活動;3.做好外事工作;4.做好融資項目策劃協(xié)調(diào)。 |
1.做好縣人民政府公眾信息網(wǎng)的建設(shè)、運行、管理和維護工作,政務(wù)公開和政府信息公開的日常工作;2.做好外事工作。 |
因機構(gòu)改革調(diào)整,縣金融發(fā)展服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)至縣財政局,績效目標調(diào)減2個。調(diào)整后績效目標完成率100%。 | |||||||||
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標值 |
調(diào)整 指標值 |
全年 完成值 |
得分系數(shù)(%) |
指標權(quán)重(分) |
指標得分(分) |
是否核心指標 | |
政府公眾信息網(wǎng)站三級網(wǎng)站測評 |
次 |
數(shù)量指標 |
≥1 |
≥1 |
≥1 |
100 |
10 |
10 |
|||
政務(wù)公開錯誤率 |
次 |
數(shù)量指標 |
=0 |
=0 |
=0 |
100 |
10 |
10 |
|||
政府公眾信息網(wǎng)站運行是否安全 |
是否安全 |
質(zhì)量指標 |
是 |
是 |
是 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||
政務(wù)公開是否及時 |
是否及時 |
時效指標 |
是 |
是 |
是 |
100 |
10 |
10 |
|||
網(wǎng)站測評費是否按市場價 |
市場價 |
成本指標 |
是 |
是 |
是 |
100 |
10 |
10 |
|||
是否完成政府公開任務(wù) |
是否公開 |
社會效益 指標 |
是 |
是 |
是 |
100 |
10 |
10 |
|||
市政府辦公廳對政務(wù)信息的滿意度(%) |
滿意度 |
滿意度指標 |
≥90 |
≥90 |
≥90 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||
社會公眾對政府網(wǎng)站運行滿意度(%) |
滿意度 |
滿意度指標 |
≥90 |
≥90 |
≥90 |
100 |
10 |
10 |
|||
社會公眾對政務(wù)服務(wù)工作滿意度(%) |
滿意度 |
滿意度指標 |
≥90 |
≥90 |
≥90 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||
說明 |
項目績效自評表
項目 名稱 |
酉陽縣政府辦2021年駐村工作隊駐村補助 |
項目 編碼 |
02 |
自評總分 (分) |
99 | ||||||
主管 部門 |
縣政府辦公室 |
財政 處室 |
行財科 |
項目 聯(lián)系人 |
黃坤 |
聯(lián)系 電話 |
75552495 | ||||
項目資金 (萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分(分) | ||||
18.96 |
18.96 |
18.96 |
100 |
100 |
99 | ||||||
其中:市級支出 |
|||||||||||
補助區(qū)縣 |
|||||||||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
1.著力解決駐村工作隊干部(2個隊長、4個隊員)后顧之憂,更好發(fā)揮駐村工作隊在鄉(xiāng)村振興中的生力軍作用;2.完成3個駐村任務(wù);3.讓人民群眾滿意。 |
因年中縣委組織部對駐村干部做出調(diào)整,調(diào)整后只有1名駐村工作隊隊長和2名隊員。 |
調(diào)整后績效目標完成率100%。 | |||||||||
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標值 |
調(diào)整 指標值 |
全年 完成值 |
得分系數(shù)(%) |
指標權(quán)重(分) |
指標得分(分) |
是否核心指標 | |
做好2個村駐村任務(wù) |
個 |
數(shù)量指標 |
3 |
2 |
2 |
100 |
18 |
18 |
是 | ||
1名駐村工作隊長,2名隊員 |
名 |
數(shù)量指標 |
6 |
3 |
3 |
100 |
6 |
6 |
|||
是否及時予以兌現(xiàn) |
是否兌現(xiàn) |
時效指標 |
是 |
是 |
是 |
100 |
14 |
13 |
|||
每月駐村天數(shù) |
天數(shù) |
質(zhì)量指標 |
≥20 |
≥20 |
≥20 |
100 |
6 |
6 |
|||
是否按補助標準執(zhí)行 |
元 |
成本指標 |
是 |
是 |
是 |
100 |
14 |
14 |
是 | ||
完成脫貧攻堅鞏固成果檢查 |
是否合格 |
經(jīng)濟效益指標 |
合格 |
合格 |
合格 |
100 |
6 |
6 |
|||
人民幸福指數(shù)增加、收入增加 |
是否達標 |
社會效益指標 |
達標 |
達標 |
達標 |
100 |
12 |
12 |
是 | ||
幫扶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展 |
年 |
可持續(xù)影響指標 |
5年 |
5年 |
5年 |
100 |
6 |
6 |
|||
聯(lián)系戶滿意度 |
滿意度 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
≥98 |
≥98 |
≥98 |
100 |
6 |
6 |
|||
所駐村人民群眾滿意度 |
滿意度 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
≥90 |
≥90 |
≥90 |
100 |
12 |
12 |
是 | ||
說明 |
2.績效自評報告或案例。
本部門未委托第三方開展績效評價,無自評報告或案例。?
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本部門完成2021年度績效目標。
(三)重點績效評價結(jié)果。
無重點績效評價結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-75552322。