一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問(wèn)題。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（2）擬訂全縣綜合交通發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃和公路水路交通中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌平衡公路、水路、鐵路、民航等多種運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃與發(fā)展，并組織實(shí)施。組織編制公路建設(shè)、航運(yùn)發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場(chǎng)、運(yùn)力調(diào)整等專項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)。

（3）綜合平衡全縣交通運(yùn)力，構(gòu)建全縣綜合交通運(yùn)輸體系。培育、管理、發(fā)展交通運(yùn)輸市場(chǎng)。組織公路、水運(yùn)、公共客運(yùn)、巡游出租車、網(wǎng)約出租車等各種運(yùn)輸方式，協(xié)調(diào)中、市垂直管理的鐵路、民航、郵政、高速公路等方面涉地相關(guān)工作。

（4）承擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。貫徹執(zhí)行道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)巡游出租車、網(wǎng)約出租車行業(yè)管理工作。

（5）負(fù)責(zé)全縣所轄地方通航水域交通安全監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)及協(xié)調(diào)全縣水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、救助打撈、通信導(dǎo)航及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)船員管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)地方管理通航水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

（6）貫徹執(zhí)行地方性漁業(yè)船舶檢驗(yàn)政策、制度及標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等工作。

（7）負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路、地方鐵路、通用航空固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，按規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

（8）承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。執(zhí)行公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。

（9）負(fù)責(zé)鐵路、民航重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作。執(zhí)行地方鐵路建設(shè)發(fā)展的相關(guān)政策，編制全縣鐵路線網(wǎng)和樞紐專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)開(kāi)展鐵路領(lǐng)域合作交流工作。負(fù)責(zé)鐵路建設(shè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣鐵路項(xiàng)目建設(shè)。承擔(dān)地方鐵路建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)管工作，按規(guī)定對(duì)地方鐵路質(zhì)量安全進(jìn)行監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限承擔(dān)地方鐵路的設(shè)計(jì)管理和監(jiān)督實(shí)施，按分工承擔(dān)鐵路綜合交通樞紐建設(shè)管理有關(guān)工作。執(zhí)行通用航空建設(shè)發(fā)展的相關(guān)政策，編制通用航空和航空樞紐專項(xiàng)規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)民航機(jī)場(chǎng)、通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，按權(quán)限承擔(dān)民航、通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)管理有關(guān)工作。

（10）負(fù)責(zé)縣級(jí)交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。

（11）推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)的信息化建設(shè)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)技能和培訓(xùn)工作。

（12）指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。協(xié)調(diào)全縣較大及以上交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置。做好重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)的組織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)交通國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

（13）依法負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施具體監(jiān)督，負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同簽訂后的監(jiān)督管理。

（14）負(fù)責(zé)交通行業(yè)對(duì)外交流工作，指導(dǎo)利用外資工作。

（15）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和所主管社會(huì)組織黨建工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)綜合治理工作。

（16）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位為獨(dú)立核算的行政單位?1 個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和法規(guī)科、規(guī)劃科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、組織人事科、公路建設(shè)管理科、公路養(yǎng)護(hù)管理科、港航鐵路民航科、綜合運(yùn)輸管理科、安全監(jiān)督科?10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。與上年比較持平。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位是酉陽(yáng)土家族苗族自治縣交通局本級(jí)。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)17,489.02萬(wàn)元，支出總計(jì)17,489.02萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少22,653.81萬(wàn)元、下降56.4%，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的新型冠狀病毒、通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、2016年、2017年交通相關(guān)項(xiàng)目資金、重新安排2016年車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)資金、煙草惠民指揮部要求兌現(xiàn)2012年煙區(qū)通暢公路項(xiàng)目施工單位稅收返還、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出、車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)等支出。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)14,019.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25,379.15萬(wàn)元，下降64.4%，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的新型冠狀病毒、通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、2016年、2017年交通相關(guān)項(xiàng)目資金、重新安排2016年車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)資金、煙草惠民指揮部要求兌現(xiàn)2012年煙區(qū)通暢公路項(xiàng)目施工單位稅收返還、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出、車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)等支出。其中：財(cái)政撥款收入14,019.42萬(wàn)元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,469.60萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)17,489.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少19,134.21萬(wàn)元，下降52.2%，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的新型冠狀病毒、通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、2016年、2017年交通相關(guān)項(xiàng)目資金、重新安排2016年車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)資金、煙草惠民指揮部要求兌現(xiàn)2012年煙區(qū)通暢公路項(xiàng)目施工單位稅收返還、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出、車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)等支出。其中：基本支出757.00萬(wàn)元，占4.3%；項(xiàng)目支出16,732.01萬(wàn)元，占95.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3,519.60萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2021年未無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17,489.02萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少22,653.81萬(wàn)元，下降56.4%。主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的新型冠狀病毒、通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、2016年、2017年交通相關(guān)項(xiàng)目資金、重新安排2016年車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)資金、煙草惠民指揮部要求兌現(xiàn)2012年煙區(qū)通暢公路項(xiàng)目施工單位稅收返還、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出、車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)等支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11,608.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10,594.07萬(wàn)元，下降47.7%。主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的新型冠狀病毒、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出、車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)等支出。較年初預(yù)算數(shù)增加5,960.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.5%。主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的新型冠狀病毒經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水支出和車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出的增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,469.60萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,078.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4,101.08萬(wàn)元，下降21.4%。主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的新型冠狀病毒、公路養(yǎng)護(hù)、車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)等支出。較年初預(yù)算數(shù)增加5,910.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.5%。主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的新型冠狀病毒經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水支出和車輛購(gòu)置稅用于公路等級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3,519.60萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2021年未無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出69.57萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少96.13萬(wàn)元，下降58%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出的減少。

（2）衛(wèi)生健康支出194.55萬(wàn)元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加115.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)147%，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的新型冠狀病毒。

（3）農(nóng)林水支出2,886.50萬(wàn)元，占19.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,861.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)11539.03%，主要原因是新增項(xiàng)目土坪村“四好路”豬食坳梨木平項(xiàng)目、香邊河溝—杉樹(shù)坪通暢路、白家寨戴家5組二重巖響水洞通暢路、黃碧子坳龍沙水庫(kù)通達(dá)路、劉家胡家楓香坪青干堡通達(dá)工程、村委會(huì)麻地村委會(huì)汆安窄路面拓寬項(xiàng)目、干溪口戴家山中寨路口雙池學(xué)校窄路面拓寬項(xiàng)目、土坪至八穴項(xiàng)目、酉水河長(zhǎng)遠(yuǎn)村鎮(zhèn)主路老塘通暢路、酉水河鎮(zhèn)大園圃方家蓋通暢路、花田鄉(xiāng)張家村至荊竹園公路擴(kuò)建工程、酉陽(yáng)縣花田鄉(xiāng)何家?guī)r村通暢公路擴(kuò)建工程、龔灘鎮(zhèn)牛石遷馬槽壩水庫(kù)窄路面拓寬工程、花田鄉(xiāng)鄉(xiāng)村道路改擴(kuò)建項(xiàng)目、2021年農(nóng)村公路項(xiàng)目管理費(fèi)、酉陽(yáng)縣大溪鎮(zhèn)筆山壩酉水河大橋工程、南腰界土門村上半寨連接二級(jí)路工程項(xiàng)目、“四好農(nóng)村路”災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目、駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助、郭家坡錢龍蓋田壩子通暢工程。

（4）交通運(yùn)輸支出11,864.63萬(wàn)元，占78.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,025.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.2%，主要原因是農(nóng)村公路安防工程、農(nóng)村公路安保工程、“四好農(nóng)村路”通暢工程、水毀重建工程是公路大中修和車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)的增加等。

（5）住房保障支出62.77萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%，主要原因是人員工資正常晉升和調(diào)資。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出757.00萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)716.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少156.55萬(wàn)元，下降17.9%，主要原因是根據(jù)人大發(fā)〔2021〕20號(hào)關(guān)于批準(zhǔn)縣2021年預(yù)算調(diào)整方案的通知。年中預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)人社局批復(fù)文件及縣領(lǐng)導(dǎo)批條追加減指標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)40.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少76.54萬(wàn)元，下降65.2%，主要原因是根據(jù)人大發(fā)〔2021〕20號(hào)關(guān)于批準(zhǔn)縣2021年預(yù)算調(diào)整方案的通知。年中預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)人社局批復(fù)文件及縣領(lǐng)導(dǎo)批條追加減指標(biāo)，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他交通費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入2,411.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14,785.08萬(wàn)元，下降86%，主要原因是通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、2016年、2017年交通相關(guān)項(xiàng)目資金、重新安排2016年車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)資金、煙草惠民指揮部要求兌現(xiàn)2012年煙區(qū)通暢公路項(xiàng)目施工單位稅收返還。本年支出2,411.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15,033.13萬(wàn)元，下降86.2%，主要原因是通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、2016年、2017年交通相關(guān)項(xiàng)目資金、重新安排2016年車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)資金、煙草惠民指揮部要求兌現(xiàn)2012年煙區(qū)通暢公路項(xiàng)目施工單位稅收返還。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.09萬(wàn)元，下降31.2%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。 較上年支出數(shù)減少0.48萬(wàn)元，下降9.4%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)?0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.08萬(wàn)元，主要用于市、縣內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)部門檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬(wàn)元，下降28.4%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

公務(wù)接待費(fèi)0.53萬(wàn)元，主要用于接待強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬(wàn)元，下降47%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，較上年支出數(shù)減少0.47萬(wàn)元，下降47%，主要原因是嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次100人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)52.70元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.08萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.68萬(wàn)元，下降100%，主要原因是根據(jù)人大發(fā)〔2021〕20號(hào)關(guān)于批準(zhǔn)縣2021年預(yù)算調(diào)整方案的通知。年中預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)人社局批復(fù)文件及縣領(lǐng)導(dǎo)批條追加減指標(biāo)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.48萬(wàn)元，下降45.4%，主要原因是加強(qiáng)職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，減少培訓(xùn)次數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品的服務(wù)支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少76.54萬(wàn)元，下降65.2%，主要原因是辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出的減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門整體和17個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)17項(xiàng)，涉及資金15460.96萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)對(duì)慰問(wèn)困難養(yǎng)路人及企業(yè)困難職工、新型冠狀病毒防控經(jīng)費(fèi)、駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助、原公社郵遞員鄉(xiāng)辦郵政人員醫(yī)療補(bǔ)貼項(xiàng)目推進(jìn)管理、花田鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興為主的全縣交通前期工作、農(nóng)村公路新建橋梁前期、普通公路管理養(yǎng)護(hù)和橋隧定期檢測(cè)、2021年農(nóng)村公路項(xiàng)目管理費(fèi)、酉陽(yáng)縣農(nóng)村公路基礎(chǔ)建設(shè)、香邊河溝-杉樹(shù)坪等8條通暢路、通達(dá)公路、酉水河鎮(zhèn)大園圃方家蓋和長(zhǎng)遠(yuǎn)村鎮(zhèn)主路老塘通暢路、花田鄉(xiāng)張家村至荊竹園公路擴(kuò)建工程、花田鄉(xiāng)鄉(xiāng)村道路等5條改擴(kuò)建工程、“四好農(nóng)村路”災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目、郭家坡錢龍蓋田壩子通暢工程、農(nóng)村公路安防工程、“四好農(nóng)村路”、農(nóng)村公路安保公路改擴(kuò)建等5條工程、花田鄉(xiāng)境內(nèi)行政村通暢2條工程，財(cái)務(wù)管理，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期要求，項(xiàng)目組織、對(duì)外招標(biāo)與工程管理規(guī)范，為項(xiàng)目有序開(kāi)展提供了保障。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)附件2

2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。（無(wú)）

3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。（無(wú)）

4.?重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。（無(wú)）

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-75580018