重慶市酉陽土家族苗族自治縣鐘渤快速通道管理養(yǎng)護站2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執(zhí)行“建養(yǎng)并重、強化管理；深化改革，調(diào)整結(jié)構(gòu)；依靠科技，提高質(zhì)量；依法治路，保障暢通”的公路工作方針；

2.遵守執(zhí)行《公路小修保養(yǎng)工作制度》、《公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》，堅持科學養(yǎng)護與規(guī)范化管理，提高公路養(yǎng)護質(zhì)量，改善公路服務水平；

3.組織養(yǎng)護科、各養(yǎng)護站認真完成上級下達的各項公路養(yǎng)護工作任務；

4.采取正確的技術(shù)措施，改善公路路況，保持公路及其設施經(jīng)常處于完好狀態(tài)，保障公路行車安全、舒適、通暢；

5.堅持“預防為主、防治結(jié)合”的方針，組織養(yǎng)護科、各養(yǎng)護站積極做好公路水毀預防和搶修工作，提高公路抗災能力，減少公路損失；

6.加強管養(yǎng)路段的日常養(yǎng)護，確保公路“暢、安、舒、美、潔”；

7.堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，落實安全生產(chǎn)責任制，貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)。確保安全生產(chǎn)無事故；

8.嚴格執(zhí)行機械管理制度，做好養(yǎng)護機械的選型配套，提高機械車輛的完好率和使用率；

9.嚴格執(zhí)行財務管理制度，加強養(yǎng)護資金管理和使用；

10.積極推廣公路養(yǎng)護新技術(shù)、新工藝、新方法、改善養(yǎng)護手段，提高養(yǎng)護水平和質(zhì)量。

（二）機構(gòu)設置。

酉陽土家族苗族自治縣鐘渤快速通道管理養(yǎng)護站為縣政府組成部門，內(nèi)設三科一室（養(yǎng)護科、機電科、財務科、辦公室），本部門全額撥款編制16人，在編在職工11人。

（三）單位構(gòu)成。

從預算單位構(gòu)成看，本單位為縣交通局下屬財政全額撥款二級預算單位，納入本單位決算公開的包括鐘渤快速通道一個單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計343.29萬元，支出總計343.29萬元。收支較上年決算數(shù)減少130.90萬元、下降27.6%，主要原因是2020年對鐘渤快速通道渤海至洞底全長大約32公里的公路、橋梁、隧道進行了維護升級，本年未進行大修，導致收支較去年減少。

2.收入情況。2021年度收入合計321.80萬元，較上年決算數(shù)減少32.74萬元，下降9.2%，主要原因是2020年對鐘渤快速通道渤海至洞底全長大約32公里的公路、橋梁、隧道進行了維護升級，本年未進行大修，導致收支較去年減少。其中：財政撥款收入321.80萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.49萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計343.29萬元，較上年決算數(shù)減少109.41萬元，下降24.2%，主要原因是2020年對鐘渤快速通道渤海至洞底全長大約32公里的公路、橋梁、隧道進行了維護升級，本年未進行大修，導致收支較去年減少。其中：基本支出167.56萬元，占48.8%；項目支出175.74萬元，占51.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少21.49萬元，下降100%，主要原因是根據(jù)政策調(diào)整，本年結(jié)轉(zhuǎn)資金由財政代列。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計343.29萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少130.90萬元，下降27.6%。主要原因是2020年對鐘渤快速通道渤海至洞底全長大約32公里的公路、橋梁、隧道進行了維護升級，本年未進行大修，導致收支較去年減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入210.79萬元，較上年決算數(shù)減少143.75萬元，下降40.5%。主要原因是2020年對鐘渤快速通道渤海至洞底全長大約32公里的公路、橋梁、隧道進行了維護升級，本年未進行大修，導致收支較去年減少。較年初預算數(shù)減少74.91萬元，下降26.2%。主要原因是2020年對鐘渤快速通道渤海至洞底全長大約32公里的公路、橋梁、隧道進行了維護升級，本年未進行大修，導致收支較去年減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.49萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出232.28萬元，較上年決算數(shù)減少220.42萬元，下降48.7%。主要原因是2020年對鐘渤快速通道渤海至洞底全長大約32公里的公路、橋梁、隧道進行了維護升級，本年未進行大修，導致收支較去年減少。較年初預算數(shù)減少74.91萬元，下降24.4%。主要原因是2020年對鐘渤快速通道渤海至洞底全長大約32公里的公路、橋梁、隧道進行了維護升級，本年未進行大修，導致收支較去年減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少21.49萬元，下降100%，主要原因是根據(jù)政策調(diào)整，本年結(jié)轉(zhuǎn)資金由財政代列。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出24.80萬元，占10.7%，較年初預算數(shù)減少0.82萬元，下降3.2%，主要原因是在職職工體檢費兩年實施一次，本年沒有實施體檢，相比預算減少了支出。

（2）衛(wèi)生健康支出12.60萬元，占5.4%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格執(zhí)行預算相關(guān)制度。

（3）交通運輸支出182.68萬元，占78.6%，較年初預算數(shù)減少74.09萬元，下降28.9%，主要原因是2020年對鐘渤快速通道渤海至洞底全長大約32公里的公路、橋梁、隧道進行了維護升級，本年未進行大修。

（4）住房保障支出12.20萬元，占5.3%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格執(zhí)行預算相關(guān)制度。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出167.56萬元。其中：人員經(jīng)費148.74萬元，較上年決算數(shù)增加33.32萬元，增長28.9%，主要原因是本年兌現(xiàn)了2020年在職人員年終目標考核獎勵金以及人員政策性調(diào)資增加了支出。人員經(jīng)費用途主要包括在職職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費18.81萬元，較上年決算數(shù)減少16.31萬元，下降46.4%，主要原因是嚴格執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮一般公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、維修費、差旅費、會議培訓費、網(wǎng)絡固話費、通信補助。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

??2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入111.01萬元，較上年決算數(shù)增加111.01萬元，增長100%，主要原因是本年使用了政府性基金預算資金用于支付快速通道養(yǎng)戶維護路段的電費。本年支出111.01萬元，較上年決算數(shù)增加111.01萬元，增長100%，主要原因是本年使用了政府性基金預算資金用于支付快速通道養(yǎng)戶維護路段的電費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

??2021年度“三公”經(jīng)費支出共計2.43萬元，較年初預算數(shù)減少0.07萬元，下降2.8%，主要原因是嚴格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少1.71萬元，下降41.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務車運行維護費2.43萬元，主要用于公務車燃油費，公務車維修保養(yǎng)費、公務車保險費。費用支出較年初預算數(shù)減少0.07萬元，下降2.8%，主要原因是嚴格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少1.71萬元，下降41.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

公務接待費0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務接待費支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.49萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生會議費支出，與上年決算數(shù)相比持平。本年度培訓費支出1.20萬元，較上年決算數(shù)減少0.10萬元，下降7.7%，主要原因是疫情影響，相應減少了培訓支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，快速通道公路養(yǎng)護維護資金，涉及資金154.25萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。

本單位所有項目均通過自評，無項目委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

單位均通過自評，無經(jīng)費預算委托第三方開展績效評價，在以后的工作中，需要制定嚴格的數(shù)據(jù)收集程序，確保業(yè)務數(shù)據(jù)真實完整，績效評價結(jié)果正確。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位無重點項目經(jīng)縣財政作績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75580178。