一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

主要職能：貫徹執(zhí)行國家、直轄市、上級部門制定的公路建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)工作的方針政策和法規(guī)條例，公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定、做好全線養(yǎng)護(hù)資料的統(tǒng)計(jì)匯總工作；公路養(yǎng)護(hù)與改建、公路災(zāi)害搶修與保通；負(fù)責(zé)公路主要養(yǎng)護(hù)材料和養(yǎng)護(hù)設(shè)備的采購和調(diào)配，檢查其管理工作；為酉陽縣公路暢通提供養(yǎng)護(hù)與保障、打造暢、安、舒、美的交通出行環(huán)境；協(xié)助路政部門做好路產(chǎn)管理工作；完成縣交通局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位為獨(dú)立核算的事業(yè)單位 1 個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、養(yǎng)護(hù)科、政工人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、安全科、總工辦、工程科、8個(gè)養(yǎng)護(hù)站共計(jì)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位部門決算的包括公路養(yǎng)護(hù)管理一段一個(gè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)4,427.46萬元，支出總計(jì)4,427.46萬元。收支較上年決算數(shù)減少429.50萬元、下降8.8%，主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)及隧道提質(zhì)升級項(xiàng)目支出。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)3,756.05萬元，較上年決算數(shù)增加89.08萬元，增長2.4%，主要原因是增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。其中：財(cái)政撥款收入3,756.05萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余671.40萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)4,427.46萬元，較上年決算數(shù)增加221.90萬元，增長5.3%，主要原因是增加了2020年迎國評國省道整治項(xiàng)目支出。其中：基本支出1,698.38萬元，占38.4%；項(xiàng)目支出2,729.08萬元，占61.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少651.40萬元，下降100%，主要原因是2021年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,427.46萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少429.50萬元，下降8.8%。主要原是減少公用經(jīng)費(fèi)及隧道提質(zhì)升級項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,222.17萬元，較上年決算數(shù)減少355.03萬元，下降9.9%。主要原因是減少隧道提質(zhì)升級項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加825.38萬元，增長34.4%。主要原因一是在職人員正常增加薪級工資，平時(shí)考核及目標(biāo)績效調(diào)標(biāo)及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。二是本年新增2020年迎國檢養(yǎng)護(hù)資金及通暢路窄路加寬工程項(xiàng)目支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余671.40萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,893.58萬元，較上年決算數(shù)減少222.21萬元，下降5.4%。主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)及隧道提質(zhì)升級項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加845.39萬元，增長27.7%。主要原因一是在職人員正常增加薪級工資，平時(shí)考核及目標(biāo)績效調(diào)標(biāo)及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。二是本年新增2020年迎國檢養(yǎng)護(hù)資金及通暢路窄路加寬工程項(xiàng)目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少651.40萬元，下降100%，主要原因主要原因是2021年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出324.88萬元，占8.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少139.19萬元，下降30%，主要原因是單位增加離退休人員，減少在職人員經(jīng)費(fèi)支出。

（2）衛(wèi)生健康支出166.92萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.75萬元，增長0.5%，主要原因是單位增加離退休人員，增加退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

（3）農(nóng)林水支出482.95萬元，占12.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加482.95萬元，增長100%，主要原因是增加了農(nóng)村公路加寬及整治工程支出。

（4）交通運(yùn)輸支出2,798.42萬元，占71.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加501.35萬元，增長21.8%，主要原因是增加了2020年迎國評國省道公路養(yǎng)護(hù)工程支出。

（5）住房保障支出120.41萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降0.4%，主要原因是單位增加離退休人員，減少在職人員經(jīng)費(fèi)支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,698.38萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,673.27萬元，較上年決算數(shù)增加74.40萬元，增長4.7%，主要原因是在職人員正常增加薪級工資，平時(shí)考核、目標(biāo)績效調(diào)標(biāo)及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資支出及對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)25.10萬元，較上年決算數(shù)減少16.72萬元，下降40%，主要原因是厲行國家勤儉節(jié)約政策。減少公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及辦公費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入533.88萬元，較上年決算數(shù)增加444.11萬元，增長494.7%，主要原因是增加了迎國評國省道養(yǎng)護(hù)工程及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程支出。本年支出533.88萬元，較上年決算數(shù)增加444.11萬元，增長494.7%，主要原因是增加了迎國評國省道養(yǎng)護(hù)工程及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，下降2.5%，主要原因是減少迎國檢、疫情防控等重大任務(wù)公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少12.93萬元，下降54.7%，主要原因是減少迎國檢、疫情防控等重大任務(wù)公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.72萬元，主要用于國省道養(yǎng)護(hù)巡查、扶貧等用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，下降2.5%，主要原因是減少迎國檢、疫情防控等重大任務(wù)公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少12.93萬元，下降54.7%，主要原因是減少迎國檢、疫情防控等重大任務(wù)公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.79萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年一致。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.38萬元，較上年決算數(shù)減少0.93萬元，下降71%，主要原因是疫情影響減少人員聚集性培訓(xùn)，以視頻培訓(xùn)等替代現(xiàn)場培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備9臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對12個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評12項(xiàng)，涉及資金2234.52萬元，酉陽縣黑水鎮(zhèn)大涵村道路拓寬改造工程、縣鄉(xiāng)道公路安防工程、2020年迎國檢路面整治及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程、國省縣鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目、花田鄉(xiāng)中心村干道公路隱患整治工程、麻旺鎮(zhèn)米旺村農(nóng)村公路水毀搶修工程、麻旺鎮(zhèn)米旺村8組水井彎至鴨場通暢路、花田鄉(xiāng)生基村集鎮(zhèn)路面油化工程、車田鄉(xiāng)車田村七里溪至大后槽通暢公路、花田鄉(xiāng)老龍村三道拐橋水毀恢復(fù)重建、橋隧維護(hù)檢測修復(fù)工程，項(xiàng)目推進(jìn)管理、財(cái)務(wù)管理，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期要求，項(xiàng)目組織、對外招標(biāo)與工程管理規(guī)范，為項(xiàng)目有序開展提供了保障。

（二）績效自評結(jié)果。

無

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見附件2

2.績效自評報(bào)告或案例。

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從本次自評結(jié)果來看，基本完成績效目標(biāo)任務(wù)。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81533006