一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行“建養(yǎng)并重、強化管理；深化改革，調(diào)整結(jié)構(gòu)；依靠科技，提高質(zhì)量；依法治路，保障暢通”的公路工作方針。
2.遵守執(zhí)行《公路小修保養(yǎng)工作制度》、《公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》，堅持科學(xué)養(yǎng)護與規(guī)范化管理，提高公路養(yǎng)護質(zhì)量，改善公路服務(wù)水平。
3.組織養(yǎng)護科、各養(yǎng)護站認(rèn)真完成上級下達的各項公路養(yǎng)護工作任務(wù)。
4.采取正確的技術(shù)措施，改善公路路況，保持公路及其設(shè)施經(jīng)常處于完好狀態(tài)，保障公路行車安全、舒適、通暢。
5.堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，組織養(yǎng)護科、各養(yǎng)護站積極做好公路水毀預(yù)防和搶修工作，提高公路抗災(zāi)能力，減少公路損失。
6.加強管養(yǎng)路段的日常養(yǎng)護，確保公路“暢、安、舒、美、潔”。
7.協(xié)助路政管理部門保護轄區(qū)內(nèi)公路路產(chǎn)、維護路產(chǎn)路權(quán)。
8.堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)。確保安全生產(chǎn)無事故。
9.嚴(yán)格執(zhí)行機械管理制度，做好養(yǎng)護機械的選型配套，提高機械車輛的完好率和使用率。
10.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，加強養(yǎng)護資金管理和使用。
11.積極推廣公路養(yǎng)護新技術(shù)、新工藝、新方法、改善養(yǎng)護手段，提高養(yǎng)護水平和質(zhì)量。
12.負責(zé)酉陽縣境內(nèi)G326線、G211線、S203線、S305線、S306線、S522線、S525線、Y010線、X082線、Y013線、X081線、Y016線、Y017線、Y018線、X873線、X874線、XB28線、Y029線等18條國、省、縣（鄉(xiāng)）道的管養(yǎng)任務(wù)，里程共計473.667公里。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
段機關(guān)設(shè)“六科一室”，即：辦公室、政工科、安全科、養(yǎng)護科、工程科、財務(wù)科、機械科；養(yǎng)護一線設(shè)16個養(yǎng)護站。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，養(yǎng)護二段是納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位。納入本單位決算公開的包括養(yǎng)護二段一個單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計4050.89萬元，支出總計4050.89萬元。收支較上年決算數(shù)增加615.05萬元、上升17.9%，主要原因是新增農(nóng)村公路四五類橋梁銷號；G211龍門頭大橋、降坨中橋、月亮洞中橋、月亮洞小橋四座橋梁欄桿防撞能力提升、木葉大板營渡船口至大營撤并村等項目。
2.收入情況。2021年度收入合計3462.40萬元，較上年決算數(shù)增加288.81萬元，上升9.1%，主要原因是新增農(nóng)村公路四五類橋梁銷號；G211龍門頭大橋、降坨中橋、月亮洞中橋、月亮洞小橋四座橋梁欄桿防撞能力提升；木葉大板營渡船口至大營撤并村等項目。其中：財政撥款收入3462.40萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余588.49萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計4050.89萬元，較上年決算數(shù)增加1178.54萬元，增長41.0%，主要原因是新增農(nóng)村公路四五類橋梁銷號，G211龍門頭大橋、降坨中橋、月亮洞中橋、月亮洞小橋四座橋梁欄桿防撞能力提升；木葉大板營渡船口至大營撤并村，公路養(yǎng)護補差和水毀資金等項目支出。其中：基本支出1608.03萬元，占39.7%；項目支出2442.86萬元，占60.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少563.49萬元，下降100%，主要原因是項目及水毀資金無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計4050.89萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加615.05萬元，上升17.9%。主要原因是新增農(nóng)村公路四五類橋梁銷號；G211龍門頭大橋、降坨中橋、月亮洞中橋、月亮洞小橋四座橋梁欄桿防撞能力提升、木葉大板營渡船口至大營撤并村等項目。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3185.62萬元，較上年決算數(shù)增加83.01萬元，上升2.7%。主要原因是在職人員工資調(diào)標(biāo)，年中預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)人事局文件等追加減指標(biāo)，G211龍門頭大橋、降坨中橋、月亮洞中橋、月亮洞小橋四座橋梁欄桿防撞能力提升，木葉大板營渡船口至大營撤并村等項目新增；較年初預(yù)算數(shù)增加875.86萬元，上升37.9%。主要原因是在職人員工資調(diào)標(biāo)，年中預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)人事局文件等追加減指標(biāo)；G211龍門頭大橋、降坨中橋、月亮洞中橋、月亮洞小橋四座橋梁欄桿防撞能力提升、木葉大板營渡船口至大營撤并村等項目新增。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余588.49萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3774.11萬元，較上年決算數(shù)增加1130.31萬元，增長42.8%。主要原因是新增農(nóng)村公路四五類橋梁銷號，G211龍門頭大橋、降坨中橋、月亮洞中橋、月亮洞小橋四座橋梁欄桿防撞能力提升；木葉大板營渡船口至大營撤并村，公路養(yǎng)護補差和水毀資金等項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1464.35萬元，上升63.4%。主要原因是新增農(nóng)村公路四五類橋梁銷號、G211龍門頭大橋、降坨中橋、月亮洞中橋、月亮洞小橋四座橋梁欄桿防撞能力提升、木葉大板營渡船口至大營撤并村，公路養(yǎng)護補差和水毀資金等項目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)減少563.49萬元，下降100%，主要原因是項目及水毀資金無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出289.58萬元，占7.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少142.92萬元，下降33%，主要原因是根據(jù)酉陽人大發(fā)（2021）42號酉陽土家族苗族自治縣人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)2021年財政預(yù)算調(diào)整方案的通知，年中預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)人事局文件等追加減指標(biāo)，在職轉(zhuǎn)退休、人員死亡。
（2）衛(wèi)生健康支出163.74萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.36萬元，上升4.0%，主要原因是在職人員工資調(diào)標(biāo)。
（3）農(nóng)林水支出998.43萬元，占26.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加998.43萬元，上升100%，主要原因是新增車田鄉(xiāng)小寨村村委會貓頭壩項目、木葉大板營渡船口至大營撤并村、涂市鎮(zhèn)勝利村至西部農(nóng)業(yè)公園工程、偏柏鄉(xiāng)柏溪村巴巴坳工程、車田鄉(xiāng)七里溪至文家、農(nóng)村公路四五類橋梁銷號項目5座、南腰界擴寬項目支出。
（4）交通運輸支出2208.14萬元，占58.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.29萬元，增長1.9%，主要原因是增加了公路養(yǎng)護補差和水毀資金等支出。
（5）住房保障支出114.22萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.29萬元，下降2%，主要原因是在職職工轉(zhuǎn)退休，人員人數(shù)減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1608.03萬元。其中：人員經(jīng)費1583.53萬元，較上年決算數(shù)減少4.86萬元，下降0.3%，主要原因是財政財力不足，部分經(jīng)費未列支。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員的基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險繳費、住房公積金。公用經(jīng)費24.49萬元，較上年決算數(shù)減少22.6萬元，下降48%，主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子政策，壓縮三公經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、小車運行費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入276.78萬元，較上年決算數(shù)增加205.8萬元，上升289.9%，主要原因是增加萬木服務(wù)區(qū)建設(shè)、何花田何家?guī)r龍洞公路應(yīng)急項目、農(nóng)村公路養(yǎng)護補差資金。本年支出276.78萬元，較上年決算數(shù)增加48.24萬元，上升21.1%，主要原因是增加萬木服務(wù)區(qū)建設(shè)、何花田何家?guī)r龍洞公路應(yīng)急項目、農(nóng)村公路養(yǎng)護補差資金支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計6.9萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降1.4%，主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子政策，壓縮三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少8.52萬元，下降55.3%，主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子政策，壓縮三公經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車運行維護費6.9萬元，主要用于我段所管轄的各條路線的單位車輛運行經(jīng)費開支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降1.4%，主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子政策，壓縮三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少8.52萬元，下降55.3%，主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子政策，壓縮三公經(jīng)費支出。
公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置5輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.38萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，。本年度培訓(xùn)費支出0.73萬元，較上年決算數(shù)減少6.17萬元，下降89.4%，主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子政策，壓縮三公經(jīng)費支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，酉陽縣公路養(yǎng)護管理二段對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評12項，涉及資金2166.31萬元；從評價情況來看，G211線萬木服務(wù)區(qū)、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護補差、花田鄉(xiāng)何家?guī)r村龍洞公路應(yīng)急、涂市鎮(zhèn)勝利村至西部農(nóng)業(yè)公園工程、偏柏鄉(xiāng)柏溪村柏溪街巴巴坳工程、車田鄉(xiāng)車田村七里溪至文家工程、車田鄉(xiāng)小寨村村委會貓頭壩、南腰界鎮(zhèn)擴寬項目、農(nóng)村公路四五類橋梁銷號項目5座、木葉大板營渡船口至大營撤并村、公路養(yǎng)護經(jīng)費水毀資金、G211龍門頭大橋四座橋梁欄防撞能力提升。所實施的項目組織機構(gòu)健全，嚴(yán)格按照基本建設(shè)管理程序落實各項工作，聘請了專業(yè)監(jiān)理單位實行監(jiān)管，嚴(yán)格履行合同，建立健全了質(zhì)量監(jiān)督體系，嚴(yán)格按照要求控制資金規(guī)模，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，無違規(guī)問題。所實施的項目在縣委、縣政府及縣交通局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各參建單位和當(dāng)?shù)卮濉⒔M的密切配合下，經(jīng)過各方共同努力，圓滿完成了任務(wù)。項目實施過程中，通過精心組織、嚴(yán)格監(jiān)管、狠抓質(zhì)量，順利完成了建設(shè)任務(wù)，質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn)。項目實施組織嚴(yán)密，管理規(guī)范有序，資金使用合理，項目完工后改善了沿線群眾的出行條件和駕乘人員安全條件，減少了交通安全事故中人員傷亡，促進了當(dāng)?shù)匕傩盏慕?jīng)濟發(fā)展。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附件2
2.績效自評報告或案例。
無
3.? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
無
（三）重點績效評價結(jié)果。
本單位無重點項目，故無重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75552822
