一、部門(mén)基本情況

（一）?職能職責(zé)。

1.宣傳、貫徹執(zhí)行公路管理的法律、法規(guī)和規(guī)章；
2.保護(hù)路產(chǎn)；
3.實(shí)施路政巡查；
4.管理公路兩側(cè)建筑控制區(qū)；
5.維持公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)秩序；
6.參與公路工程交工、竣工驗(yàn)收；
7.依法查處各種違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的案件；
8.法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。是對(duì)全縣國(guó)省縣810公里公路實(shí)施路政巡查、執(zhí)法，開(kāi)展治理超限超載車(chē)輛工作，對(duì)超限超載車(chē)輛采取長(zhǎng)效治理，對(duì)公路波型警示護(hù)欄及路產(chǎn)保護(hù)和恢復(fù)，處理公路突發(fā)事件和維護(hù)養(yǎng)護(hù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位內(nèi)設(shè)辦公室、人事財(cái)務(wù)科、法制安全科、五人巡查中隊(duì)、一個(gè)治超中隊(duì)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）?單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為縣交通局下屬財(cái)政全額撥款二級(jí)預(yù)算單位。納入本單位決算公開(kāi)的包括路政大隊(duì)一個(gè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)604.42萬(wàn)元，支出總計(jì)604.42萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加107.03萬(wàn)元、增長(zhǎng)21.5%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)增加、財(cái)政增加了非稅收入撥款和公路養(yǎng)護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)撥款增加。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)604.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加117.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)增加、財(cái)政增加了非稅收入撥款和公路養(yǎng)護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)撥款增加，其中：財(cái)政撥款收入604.42萬(wàn)元，占100%；

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)604.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加107.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)增加、財(cái)政增加了非稅收入撥款和公路養(yǎng)護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)撥款增加，其中：基本支出215.31萬(wàn)元，占35.6%；項(xiàng)目支出389.11萬(wàn)元，占64.4%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)604.42萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加107.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5%。主要原因是工資調(diào)標(biāo)增加、財(cái)政增加了非稅收入撥款和公路養(yǎng)護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少33.83萬(wàn)元，下降6.9%。主要原因是財(cái)政財(cái)力未達(dá)到期初預(yù)算，未實(shí)現(xiàn)支付。較年初預(yù)算數(shù)減少91.26萬(wàn)元，下降16.8%。主要原因是財(cái)政財(cái)力未達(dá)到期初預(yù)算，未實(shí)現(xiàn)支付。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少43.83萬(wàn)元，下降8.8%。主要原因是財(cái)政財(cái)力未達(dá)到期初預(yù)算，未實(shí)現(xiàn)支付，較年初預(yù)算數(shù)減少91.26萬(wàn)元，下降16.8%。主要原因是財(cái)政財(cái)力未達(dá)到期初預(yù)算，未實(shí)現(xiàn)支付。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，2021年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出31.60萬(wàn)元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.68萬(wàn)元，下降19.6%，主要原因是財(cái)政財(cái)力未達(dá)到期初預(yù)算，未實(shí)現(xiàn)支。

（2）衛(wèi)生健康支出16.42萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元，下降1%，主要原因是財(cái)政財(cái)力未達(dá)到期初預(yù)算，未實(shí)現(xiàn)支付。

（3）交通運(yùn)輸支出390.90萬(wàn)元，占86.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少83.41萬(wàn)元，下降17.6%，主要原因是財(cái)政財(cái)力未達(dá)到期初預(yù)算，未實(shí)現(xiàn)支付。?

（4）住房保障支出14.63萬(wàn)元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是按年初預(yù)算實(shí)現(xiàn)了支付。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出215.31萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)188.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)增加，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、社會(huì)保障費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)27.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14.17萬(wàn)元，下降34.3%，主要原因是部分公用經(jīng)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入150.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加150.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初預(yù)算路政管理經(jīng)費(fèi)及治超工作經(jīng)費(fèi)通過(guò)政府性基金收入安排。本年支出150.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加150.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初預(yù)算路政管理經(jīng)費(fèi)及治超工作經(jīng)費(fèi)通過(guò)政府性基金收入安排，并實(shí)現(xiàn)支付。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén) 2021年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬(wàn)元，下降6.3%，主要原因是財(cái)政財(cái)力未達(dá)到預(yù)算，未實(shí)現(xiàn)支付。較上年支出數(shù)減少16.92萬(wàn)元，下降58.5%，主要原因是財(cái)政財(cái)力未達(dá)到預(yù)算，未實(shí)現(xiàn)支付。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)油料費(fèi)、維修費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬(wàn)元，下降6.3%，主要原因是財(cái)政財(cái)力未達(dá)到預(yù)算，未實(shí)現(xiàn)支付。較上年支出數(shù)減少16.92萬(wàn)元，下降58.5%，主要原因是財(cái)政財(cái)力未達(dá)到預(yù)算，未實(shí)現(xiàn)支付。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0 人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位有2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng)，2021年度路政管理及治超工作經(jīng)費(fèi)、2021年度公路養(yǎng)護(hù)管理工作經(jīng)費(fèi)，涉及資金409.86萬(wàn)元；

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)附件2

2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

無(wú)

（三）?重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、 存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：18996914968