一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

加強(qiáng)渡口管理、確保渡口安全、全縣渡口船橋的建修維修、安全管理及渡口船橋的登記、核發(fā)證照和有關(guān)事務(wù)的處理。?

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位人員編制6人，實(shí)有人員4人，其中事業(yè)人員4人。未設(shè)具體的機(jī)構(gòu)部門。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為縣交通局下屬財(cái)政全額撥款二級預(yù)算單位。納入本單位決算公開的包括渡口管理所一個(gè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)56.15萬元，支出總計(jì)56.15萬元。收支較上年決算數(shù)增加6.55萬元、增長13.2%，主要原因是正常調(diào)資新增資以及績效工資增加4.39萬元，社會保障和就業(yè)支出增加3.19萬元（包括補(bǔ)繳特殊人員職業(yè)年金3.09萬元）減少了伙食補(bǔ)助費(fèi)1.04萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)56.15萬元，較上年決算數(shù)增加6.55萬元，增長13.2%，主要原因是正常調(diào)資新增資以及績效工資增加了4.39萬元，社會保障和就業(yè)支出增加3.19萬元（包括補(bǔ)繳特殊人員職業(yè)年金3.09萬元）減少了伙食補(bǔ)助費(fèi)1.04萬元。其中：財(cái)政撥款收入56.15萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)56.15萬元，較上年決算數(shù)增加6.55萬元，增長13.2%，主要原因是支付補(bǔ)繳特殊人員職業(yè)年金3.09萬元以及正常調(diào)資新增資以及績效工資等增加了3.46萬元。其中：基本支出56.15萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。2020年及2021年均沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)56.15萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.55萬元，增長13.2%。主要原因是2021年底支付補(bǔ)繳特殊人員職業(yè)年金3.09萬元，正常調(diào)資新增資以及績效工資等增加了3.46萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入56.15萬元，較上年決算數(shù)增加6.55萬元，增長13.2%。主要原因是正常調(diào)資新增資以及績效工資增加了4.39萬元，社會保障和就業(yè)支出增加3.19萬元（包括補(bǔ)繳特殊人員職業(yè)年金3.09萬元），減少了伙食補(bǔ)助費(fèi)1.04萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少27.58萬元，下降32.9%。主要原因是財(cái)政財(cái)力有限，單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

? 2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56.15萬元，較上年決算數(shù)增加6.55萬元，增長13.2%。主要原因是正常調(diào)資新增資以及績效工資增加4.39萬元，社會保障和就業(yè)支出增加3.19萬元（包括補(bǔ)繳特殊人員職業(yè)年金3.09萬元）減少了伙食補(bǔ)助費(fèi)1.04萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少27.58萬元，下降32.9%。主要原因是一是單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；二是年終目標(biāo)績效獎及事業(yè)人員超額績效未實(shí)現(xiàn)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%， 2020年及2021年均沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出10.66萬元，占19%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.09萬元，增長40.8%，主要原因是2021年底補(bǔ)繳了特殊人員職業(yè)年金3.09萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出3.69萬元，占6.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位未增加人員，個(gè)人標(biāo)準(zhǔn)沒有變化，和年初預(yù)算一致。

（3）交通運(yùn)輸支出38.19萬元，占68%，較年初預(yù)算數(shù)減少30.67萬元，下降44.5%，主要原因是一是單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；二是年終目標(biāo)績效獎及事業(yè)人員超額績效未實(shí)現(xiàn)支出。

（4）住房保障支出3.61萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位未增加人員，個(gè)人標(biāo)準(zhǔn)沒有變化，和年初預(yù)算一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出56.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)51.08萬元，較上年決算數(shù)增加6.87萬元，增長15.5%，主要原因是正常調(diào)資新增資以及績效工資增加4.39萬元，社會保障和就業(yè)支出增加3.19萬元（包括補(bǔ)繳特殊人員職業(yè)年金3.09萬元）減少了伙食補(bǔ)助費(fèi)1.04萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保險(xiǎn)費(fèi)、住房保障等。公用經(jīng)費(fèi)5.07萬元，較上年決算數(shù)減少0.31萬元，下降5.8%，主要原因是財(cái)政財(cái)力有限，單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮相關(guān)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.16萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.84萬元，下降56.8%，主要原因是財(cái)政財(cái)力有限，嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)。?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬元，主要用于車輛油費(fèi)、維修等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.84萬元，下降56.8%，主要原因一是財(cái)政財(cái)力有限有部分維修費(fèi)未支付，二是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.16萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。?

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

我單位本年沒有項(xiàng)目支出，未進(jìn)行項(xiàng)目績效評價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-75352111