一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
我所負(fù)責(zé)全縣道路班車客運(yùn)、包車客運(yùn)、旅游客運(yùn)、城市公共汽車客運(yùn)、出租汽車客運(yùn)、租賃汽車客運(yùn)等客運(yùn)經(jīng)營和道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營、道路運(yùn)輸站場經(jīng)營、機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、車輛超限運(yùn)輸源頭治理的行業(yè)管理、安全監(jiān)管和執(zhí)法監(jiān)督。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2021年本部門獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，全年無變動(dòng)。下設(shè)行政辦、財(cái)務(wù)科、執(zhí)法隊(duì)、運(yùn)輸科、維修科、培訓(xùn)科、安監(jiān)科等7個(gè)科室。2021年本部門事業(yè)編制人數(shù)28人，退休6人。年末在職實(shí)有事業(yè)人員19人。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為縣交通局下屬財(cái)政全額撥款二級預(yù)算單位。納入本單位決算公開的包括道路運(yùn)輸管理所一個(gè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2,504.13萬元，支出總計(jì)2,504.13萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,219.25萬元、下降32.7%，主要原因一是本年政府性基金比上年大幅減少，二是由于財(cái)力安排因素，本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款較上年大幅減少；三是人員變動(dòng)因素。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,499.02萬元，較上年決算數(shù)減少1,229.60萬元，下降45.1%，主要原因一是本年政府性基金比上年大幅減少，二是由于財(cái)力安排因素，本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款較上年大幅減少；三是人員變動(dòng)因素。其中：財(cái)政撥款收入1,499.02萬元，占100%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,005.11萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)2,504.13萬元，較上年決算數(shù)減少173.84萬元，下降6.5%，主要原因一是人員變動(dòng)因素，二是由于財(cái)力安排因素，本年度項(xiàng)目支出較上年大幅減少。其中：基本支出248.91萬元，占9.9%；項(xiàng)目支出2,255.22萬元，占90.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,045.40萬元，下降100%，主要原因是本單位本年度成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼等項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,504.13萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,219.25萬元，下降32.7%。主要原因是本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少；二是人員變動(dòng)因素；三是因?yàn)樨?cái)力原因?qū)ζ髽I(yè)的補(bǔ)貼大幅度減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入780.97萬元，較上年決算數(shù)減少1,627.49萬元，下降67.6%。主要原因一是政府性基金撥款收入較上年幅減少；二是由于財(cái)力原因，對企業(yè)的補(bǔ)助財(cái)政撥款較上年大幅減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1,232.06萬元，下降61.2%。主要原因一是由于財(cái)政財(cái)力原因，部分對企業(yè)的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款減少；二是本年度人員變動(dòng)因素。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,005.11萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,786.08萬元，較上年決算數(shù)減少571.73萬元，下降24.2%。主要原因一是由于財(cái)政財(cái)力原因部分對企業(yè)的補(bǔ)助本年度無法實(shí)現(xiàn)支出；二是本年度人員變動(dòng)因素。較年初預(yù)算數(shù)減少1,272.36萬元，下降41.6%。主要原因是財(cái)政財(cái)力原因部分對企業(yè)的補(bǔ)助本年度無法完全執(zhí)行年初預(yù)算；二是我單位在預(yù)算執(zhí)行過程中人員變動(dòng)因素。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,045.40萬元，下降100%，主要原因是上年度由于財(cái)力因素?zé)o法安排部分項(xiàng)目的支出，結(jié)轉(zhuǎn)到本年支出。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出41.77萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.00萬元，下降8.7%，主要原因是人員變動(dòng)。
（2）衛(wèi)生健康支出19.41萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（3）節(jié)能環(huán)保支出248.00萬元，占13.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（4）農(nóng)林水支出11.10萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.22萬元，增長24.94%，主要原因是駐村工作隊(duì)人員變動(dòng)。
（5）交通運(yùn)輸支出1,448.89萬元，占81.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,270.57萬元，下降46.7%，主要原因一是人員變動(dòng)因素；二是財(cái)政財(cái)力原因部分對企業(yè)的補(bǔ)助本年度無法全部安排支出，三是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央“過緊日子”精神，嚴(yán)控各項(xiàng)支出。
（6）住房保障支出16.91萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因本年度本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出248.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)213.32萬元，較上年決算數(shù)減少33.34萬元，下降13.5%，主要原因是一是預(yù)期財(cái)力未能達(dá)到，政府目標(biāo)績效考核及超額績效等未能實(shí)現(xiàn)財(cái)政撥款收入；二是2021年度本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央規(guī)定，深入貫徹落實(shí)“過緊日子”精神。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資性支出、社會(huì)保障繳費(fèi)、衛(wèi)生健康支出和住房保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)35.59萬元，較上年決算數(shù)減少34.77萬元，下降49.4%，主要原因本年度本單位嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約政策，大幅度壓減公用經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入718.05萬元，較上年決算數(shù)增加397.89萬元，增長124.3%，主要原因是增加營運(yùn)車輛營運(yùn)補(bǔ)貼撥款。本年支出718.05萬元，較上年決算數(shù)增加397.89萬元，增長124.3%，主要原因增加營運(yùn)車輛營運(yùn)補(bǔ)貼支出等。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)45.61萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加20.61萬元，增長82.4%，主要原因一是本年度因?yàn)橐咔橐蛩厮拢酪吖ぷ饔密嚧蟠笤黾樱潜灸甓缺静块T車輛使用年限過長，維護(hù)費(fèi)用大幅度增加，從而導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算大幅度增加。較上年支出數(shù)增加9.53萬元，增長26.4%，主要原因是本部門車輛使用年限過長，維護(hù)費(fèi)用大幅度增加，從而導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.75萬元，主要用于疫情防控和道路運(yùn)輸安全工作檢查等相關(guān)工作開展支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.75萬元，增長123.8%，主要原因是本年本部門因?yàn)橐咔橐蛩厮拢酪吖ぷ饔密嚧蟠笤黾樱瑥亩鴮?dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算大幅度增加。較上年支出數(shù)增加11.52萬元，增長34.7%，主要原因是本年度為了最大限度保障防疫工作的正常有序開展，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元，主要用于接待彼鄰區(qū)縣道路運(yùn)輸相關(guān)部門、上級主管部門工作督察人員以及執(zhí)法人員加班誤餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.14萬元，下降82.8%，主要原因是本部門本年度嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，認(rèn)真執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容，大幅壓減經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)減少1.99萬元，下降69.8%，主要原因本部門本年度嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，大幅壓減經(jīng)費(fèi)開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待24批次191人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)45.15元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.97萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.08萬元，下降100%，主要原因本單位為了節(jié)約開支，平時(shí)大量采取網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議方式。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.17萬元，下降100%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央過“緊日子”的精神，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，把一些非必要的培訓(xùn)都予以取消。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門整體和8個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評8項(xiàng)，涉及資金1250.01萬元；從評價(jià)情況來看，通過對駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助、市局專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、道路運(yùn)輸安全工作經(jīng)費(fèi)、新能源公交車運(yùn)營補(bǔ)貼、泔龍麻及園區(qū)公交車輛運(yùn)營補(bǔ)貼、農(nóng)村客運(yùn)車輛保險(xiǎn)補(bǔ)貼、城市公交IC卡補(bǔ)貼、農(nóng)村客運(yùn)車輛燃油補(bǔ)貼，項(xiàng)目推進(jìn)管理、財(cái)務(wù)管理，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期要求，項(xiàng)目組織、對外招標(biāo)與工程管理規(guī)范，為項(xiàng)目有序開展提供了保障。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件2
2.績效自評報(bào)告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02375557290
另說明：根據(jù)《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣交通局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)﹝2021﹞11號）文件，道路運(yùn)輸管理所單位名稱變更為道路運(yùn)輸事務(wù)中心。
