一、部門基本情況

（一）職能職責

縣政府辦為協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理縣人民政府日常工作的機構(gòu)。負責縣政府會議的準備，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件。督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研。負責縣政府政務(wù)值班和縣長信箱、縣長公開電話辦理工作。負責組織、協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)的全縣性重大活動。負責行政審批電子監(jiān)察工作；承擔縣政府公眾信息網(wǎng)站的建設(shè)、管理和維護工作。負責指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開和政府公報發(fā)行利用工作。加強全縣政府系統(tǒng)行政公文的規(guī)范管理，負責指導(dǎo)政府工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處辦公室業(yè)務(wù)工作。負責縣政府總值班室工作 。負責行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、電子政務(wù)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)平臺管理工作。負責擬定、推進地方金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃。負責開展金融安全知識宣傳教育，牽頭應(yīng)對金融突發(fā)事件、打擊非法金融活動。承擔縣委外辦、縣政府外辦日常工作,在外事工作宏觀謀劃、政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、外事管理、檢查督辦等方面為縣委外事委提供服務(wù)。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

縣政府辦為獨立核算的行政單位，設(shè)綜合科、秘書科、督查科、信息調(diào)研科、行政科、政府信息（政務(wù)信息）公開科、經(jīng)濟社會發(fā)展考核科、政務(wù)管理服務(wù)科、外事科、金融科、縣政府總值班室、秘書一科、秘書二科等12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定行政編制34個(含縣政府單列編制8個)，行政工勤9個。

下屬縣政府發(fā)展研究中心、縣電子政務(wù)管理中心、縣政府金融發(fā)展服務(wù)中心3個公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制33個。

（三）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣人民政府辦公室（本級）為二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1,075.04萬元，支出總計1,075.04萬元。收支較上年決算數(shù)減少365.37萬元、下降25.4%，主要原因一是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了部分支出；二是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子；三是養(yǎng)老保險單位繳費比例下降。

2.收入情況。2020年度收入合計1,075.04萬元，較上年決算數(shù)減少352.23萬元，下降24.7%，主要原因一是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了部分支出；二是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子；三是養(yǎng)老保險單位繳費比例下降。其中：財政撥款收入1,075.04萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計1,075.04萬元，較上年決算數(shù)減少365.37萬元，下降25.4%，主要原因一是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了部分支出；二是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子；三是養(yǎng)老保險單位繳費比例下降。其中：基本支出 1,047.71萬元，占97.5%；項目支出27.32萬元，占2.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,075.04萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少365.37萬 元，下降25.4%。主要原因一是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了部分支出；二是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子；三是養(yǎng)老保險單位繳費比例下降。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,075.04萬元，較上年決算數(shù)減少352.23萬元，下降24.7%。主要原因一是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了部分支出；二是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子；三是養(yǎng)老保險單位繳費比例下降。較年初預(yù)算數(shù)減少512.33萬元，下降32.3%。主要原因一是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了部分預(yù)算支出；二是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子，部分預(yù)算項目暫緩實施；三是養(yǎng)老保險單位繳費比例下降。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,075.04萬元，較上年決算數(shù)減少365.37萬元，下降25.4%。主要原因一是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了部分支出；二是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子；三是養(yǎng)老保險單位繳費比例下降。較年初預(yù)算數(shù)減少512.33萬 元，下降32.3%。主要原因一是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了部分預(yù)算支出；二是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子，部分預(yù)算項目暫緩實施；三是養(yǎng)老保險單位繳費比例下降。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出791.13萬元，占73.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少457.87萬 元，下降36.7%，主要原因一是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了部分預(yù)算支出；二是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子，部分預(yù)算項目暫緩實施；三是養(yǎng)老保險單位繳費比例下降。

（2）社會保障與就業(yè)支出131.46萬元，占12.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少52.77萬 元，下降28.6%，主要原因一是養(yǎng)老保險單位繳費比例下降；二是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，部分社會保障與就業(yè)支出撥款改預(yù)撥。

（3）衛(wèi)生健康支出75.11萬元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.66萬 元，增長11.4%，主要原因是增加了新型冠狀病毒防治防控經(jīng)費。

（4）農(nóng)林水支出17.32萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.53萬 元，下降33%，主要原因一是駐村工作隊員調(diào)整，支出減少；二是由于我縣財力不足，10-12月駐村工作補助在2021年報賬支出。

（5）住房保障支出60.01萬元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬 元，下降1.3%，主要原因是人員調(diào)出，調(diào)整預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,047.71萬元。其中：人員經(jīng)費765.43萬元，較上年決算數(shù)減少286.24萬 元，下降27.2%，主要原因一是養(yǎng)老保險單位繳費比例下降；二是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，部分人員經(jīng)費撥款改預(yù)撥。人員經(jīng)費用途主要包括：在職人員工資福利支出，住房公積金和社保繳費支出；離休人員離休費；離退休人員健康休養(yǎng)費等支出。公用經(jīng)費282.29萬元，較上年決算數(shù)減少106.45萬元，下降27.4%，主要原因一是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了部分支出；二是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、會議費、差旅費、工會費、培訓(xùn)費、福利費、小車運行維護費等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計36.07萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.93萬元，下降18%，主要原因一是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了部分支出；二是疫情原因2020年2月17日-5月6日小車過關(guān)費免除。 較上年支出數(shù)減少7.13萬 元，下降16.5%，主要原因一是我辦繼續(xù)管控“三公”經(jīng)費支出，二是疫情原因2020年2月17日-5月6日小車過關(guān)費免除。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無人員因公出國（境）。較上年支出數(shù)減少6.12萬元，下降100%，主要原因是2019年有1人因公出國（境），2020年無因公出國（境）人數(shù)。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車購置。

公務(wù)車運行維護費35.92萬元，主要用于公務(wù)車燃料費、修理費、過關(guān)費、洗車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.08萬元，下降12.4%，主要原因一是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了部分支出；二是疫情原因2020年2月17日-5月6日小車過關(guān)費免除。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降0.2%，主要是疫情原因2020年2月17日-5月6日小車過關(guān)費免除。公務(wù)接待費0.15萬元，主要用于接待周邊區(qū)縣政府辦來酉調(diào)研學(xué)習。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.85萬元，下降95%，主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.94萬元，下降86.2%，主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次25人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費60.96元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出282.29萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、會議費、差旅費、工會費、培訓(xùn)費、福利費、小車運行維護費等。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少106.45萬元，下降27.4%，主要原因一是由于我縣財力不足，財政資金優(yōu)先用于“三保”支出，削減了部分支出；二是受疫情影響，壓縮基本支出過緊日子。

本年度會議費支出6.93萬元，較上年決算數(shù)減少4.18萬元，下降37.6%，主要原因是受疫情影響，本年壓縮了開大型會議場次。本年度培訓(xùn)費支出 1.72萬元，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降2.8%，主要原因是受疫情影響，本年壓縮了培訓(xùn)項目。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年駐村工作隊駐村補助和新型冠狀病毒防治防控經(jīng)費2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金27.32萬元，從評價情況來看，由于我縣財政不足，除駐村工作隊10-12月駐村工作補助在2021年報賬支出外，其他項目經(jīng)費及時支付，完成既定目標任務(wù)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2020年駐村工作隊駐村補助項目績效目標

自評表（2020年度）

2020年新型冠狀病毒防治防控經(jīng)費項目

績效目標自評表（2020年度）

2.績效自評報告或案例

本部門未委托第三方開展績效自評

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無重點項目績效

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及??為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75552322