?

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

縣政府辦為協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理縣人民政府日常工作的機構(gòu)。負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件。督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研。負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班和縣長信箱、縣長公開電話辦理工作。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)的全縣性重大活動。負(fù)責(zé)行政審批電子監(jiān)察工作；承擔(dān)縣政府公眾信息網(wǎng)站的建設(shè)、管理和維護工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開和政府公報發(fā)行利用工作。加強全縣政府系統(tǒng)行政公文的規(guī)范管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)政府工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處辦公室業(yè)務(wù)工作。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

縣政府辦為獨立核算的行政單位，內(nèi)設(shè)綜合科、秘書科、督查科、信息調(diào)研科、行政科、政府信息（政務(wù)信息）公開科、經(jīng)濟社會發(fā)展實績考核科、行政復(fù)議科、行政執(zhí)法監(jiān)督科、法規(guī)科11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。下屬縣政府電子政務(wù)中心、縣公報發(fā)行利用中心、縣行政公文審核中心3個股級公益一類事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

?本部門2016年度收入總計1826.47萬元，支出總計1829.67萬元。與2015年決算數(shù)相比，收入減少78.35萬元，下降4.1%，主要原因是本年減少了部分階段性行政事業(yè)類項目經(jīng)費收入等。支出減少88.98萬元，下降4.6%，主要原因是本年減少了部分階段性行政事業(yè)類項目經(jīng)費支出等。

本部門2016年度收入合計1826.47萬元，其中：財政撥款收入1826.47萬元，占100%。 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.2萬元。

本部門2016年度支出合計1829.67萬元，其中：基本支出865.4萬元，占47.3%；項目支出964.27萬元，占52.7%。

本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?本部門2016年度財政撥款收入1826.47萬元，較上年決算數(shù)減少78.35萬元，下降4.1%。主要原因是本年減少了部分階段性行政事業(yè)類項目經(jīng)費收入等。較年初預(yù)算數(shù)增加743.09萬元，增長68.58%。主要原因：一是除了正常調(diào)資晉級人員經(jīng)費撥款增加外，新增了公務(wù)員平時考核獎勵經(jīng)費和公務(wù)交通補貼經(jīng)費撥款；二是一些常年性保運轉(zhuǎn)項目和階段性項目未列入年初預(yù)算，根據(jù)工作需要和進度年中追加預(yù)算；三是增加了法制建設(shè)相關(guān)經(jīng)費撥款；四是新增了人大代表選舉會會議費和聯(lián)系村黨組織第一書記扶貧工作經(jīng)費等撥款。

本部門2016年度財政撥款支出1829.67萬元，較上年決算數(shù)減少88.98萬元，下降4.6%。主要原因：一是除了正常調(diào)資晉級人員經(jīng)費撥款增加外，本年減少了部分階段性行政事業(yè)類項目經(jīng)費撥款等。較年初預(yù)算數(shù)增加738.09萬元，增長67.6%。主要原因：一是除了正常調(diào)資晉級人員經(jīng)費支出增加外，新增了公務(wù)員平時考核獎勵經(jīng)費和公務(wù)交通補貼經(jīng)費支出；二是一些常年性保運轉(zhuǎn)項目和階段性項目未列入年初預(yù)算，根據(jù)工作需要和進度年中追加預(yù)算；三是增加了法制建設(shè)相關(guān)經(jīng)費支出；四是新增了人大代表選舉會會議費和聯(lián)系村黨組織第一書記扶貧工作經(jīng)費等支出。

本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1557.11萬元，占85.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加703.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因：一是除了正常調(diào)資晉級人員經(jīng)費支出增加外，新增了公務(wù)員平時考核獎勵經(jīng)費和公務(wù)交通補貼經(jīng)費支出，二是一些常年性保運轉(zhuǎn)項目和階段性項目未列入年初預(yù)算，根據(jù)工作需要和進度年中追加預(yù)算，三是增加了法制建設(shè)相關(guān)經(jīng)費支出；四是新增了人大代表選舉會會議費等支出；科學(xué)技術(shù)支出30萬元，占1.6%，屬階段性新增項目，年初無預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出128.29萬元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.93萬元，主要原因是本年增加了退休人員養(yǎng)老保險金標(biāo)準(zhǔn)；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.86萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，主要原因是本年人員調(diào)出支出減少；農(nóng)林水支出2萬元，占0.2%，屬階段性新增項目，年初無預(yù)算；住房保障支出60.41萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，主要原因是本年人員調(diào)出支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出865.4萬元。其中：人員經(jīng)費762.58萬元，較上年增加78.56萬元，主要原因是：一是除了正常調(diào)資晉級人員經(jīng)費支出增加外，新增了公務(wù)員平時考核獎勵經(jīng)費支出。公用經(jīng)費102.82萬元，較上年增加16.38萬元，主要原因是本年新增了公務(wù)交通補貼支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2016年度本部門 “三公”經(jīng)費支出共計123.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少35.63萬元，較上年支出數(shù)減少18.56萬元，減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是今年實施公車改革，同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2016年度本部門無因公出國（境）費用支出。

2016年度本部門無公務(wù)車購置費用支出。

2016年度本部門公務(wù)車運行維護費61.69萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、政府工作檢查、下鄉(xiāng)、調(diào)研等公務(wù)出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.28萬元，較上年支出數(shù)減少2.1萬元，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是今年實施公車改革，同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

2016年度本部門公務(wù)接待費62.08萬元，主要用于接待國內(nèi)其他區(qū)縣政府辦到我縣學(xué)習(xí)調(diào)研政府工作報告編制工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.36萬元，較上年支出數(shù)增加或減少16.44萬元，減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2016年6月30日前，公務(wù)用車保有量為13輛，2016年7月1日后，公務(wù)用車保有量為6輛。

?四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出102.82萬元，機關(guān)運行經(jīng)費為保障機關(guān)正常運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較2015年增加增加16.38萬元，主要原因是本年新增了公務(wù)交通補貼支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車5輛。

五、專業(yè)名詞解釋。

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

郵箱：415071433@qq.com

電話：02375552495

?004001_2016年財政撥款收入支出決算總表.xlsx
004001_2016年收入決算表.xlsx
004001_2016年收入支出決算總表.xlsx
004001_2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費統(tǒng)計表.xlsx
004001_2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.xlsx
004001_2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.xlsx
004001_2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xlsx
004001_2016年支出決算表.xlsx