一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針政策、法律法規(guī)和上級黨委、政府及本級黨委、人民代表大會的預(yù)定。

????2.搞好農(nóng)田水利、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、科教文衛(wèi)、人口和計劃生育、體育、民政、安全、鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)、扶貧開發(fā)、脫貧攻堅、勞動保障和社會穩(wěn)定等社會管理和公共服務(wù)。

????3.推進(jìn)農(nóng)村建設(shè)，營造經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展環(huán)境，保護(hù)國有資產(chǎn)、集體財產(chǎn)和各種經(jīng)濟(jì)組織及公民的合法權(quán)益。

????4.促進(jìn)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，突出經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，創(chuàng)造良好環(huán)境 ，大力發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)，努力提高本地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展水平，提高人民群眾的生活質(zhì)量和水平。

????5.加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)，積極開展社會主義精神文明建設(shè)，做好群眾教育，搞好本地區(qū)的社會治安綜合治理和司法行政工作；依法指導(dǎo)村民委員會開展各項(xiàng)工作。

6.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

2023年酉陽縣宜居鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大辦公室等10個機(jī)構(gòu)，事業(yè)站所5個，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。有行政編制26人，在職行政人員21人，事業(yè)編制22人，在職事業(yè)人員20人。退休人員22人，其中行政退休12人，事業(yè)退休11人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1441.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1441.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加115.19萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加115.19萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年減少41.39萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1441.56萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 368.69萬元，公共安全支出5萬元，文化旅游體育與傳媒支出71.18萬元，社會保障和就業(yè)支出225.02萬元，衛(wèi)生健康支出53.74萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.17萬元，農(nóng)林水支出541.06萬元，住房保障支出55.57萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.92萬元。支出預(yù)算較上年增加73.8萬元，主要是基本支出預(yù)算增加119.44萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少45.64萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1441.56萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1441.56萬元，比上年增加115.19萬元，其中：基本支出998.97萬元，比上年增加119.44萬元，主要原因是人員工資的調(diào)整、人員的變動等，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出442.59萬元，比上年減少4.25萬元，主要原因是減少了項(xiàng)目方面支出，項(xiàng)目支出主要用于特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、農(nóng)村四好路建設(shè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)等重點(diǎn)工作。

宜居鄉(xiāng)人民政府2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.5萬元，比上年減少3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年保持一致，主要原因是我單位這兩年無因公出國（境）人員；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元，比上年減少3萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，規(guī)范車輛使用，杜絕公車私用現(xiàn)象；公務(wù)用車購置0萬元，與上年保持一致，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，合理配備車輛等工作。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)139.11萬元，比上年減少20.67萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓減辦公開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款442.59萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2021年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：胡家華 ????????????????聯(lián)系方式：023-75710006

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