一、單位基本情況

（一）職能職責

部門現(xiàn)行的職能職責執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

2020年度部門預(yù)算范圍的獨立核算單位共16個，其中 ：含行政單位11個，事業(yè)單位5個。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)6908.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6838.13 萬元，政府性基金預(yù)算撥款69.89 萬元。收入較2020年減少1628.98萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入減少488.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入減少856.02萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)6908.02 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1369.78萬元，公共安全支出7.00萬元，文化體育與傳媒支出211.64萬元，社會保障和就業(yè)支出2280.55萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出278.64萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出341.08萬元，農(nóng)林水支出2042.35萬元，住房保障支出172.54萬元，其他支出204.01萬元。支出較2020年減少1628.98萬元，主要是基本支出增加72.19萬元，項目支出減少1701.17萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入6838.13萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出6838.13萬元，比2020年減少488.68萬元。其中：基本支出3881.17萬元，比2020年增加72.19 萬元，主要原因農(nóng)林水支出增加，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項支出；項目支出3026.85萬元，比2020年減少1701.17萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少，農(nóng)林水支出減少，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出，城市公共設(shè)施，自然保護區(qū)管理等重點工作。

2021年政府性基金預(yù)算收入69.89萬元，政府性基金預(yù)算支出69.89萬元，比2020年減少856.02?? 萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出，主要用于城市公共設(shè)施。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算15.70萬元，與2020年無變化。其中：公務(wù)接待費10.70萬元，與2020年無變化，主要原因是公務(wù)接待無變化；公務(wù)用車運行維護費5.00萬元，與2020年無變化，主要原因是公務(wù)車無變化；公務(wù)用車購置費無。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費837.09萬元，比上年增加14.32萬元，主要原因為商品和服務(wù)支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額105.00萬元：政府采購貨物預(yù)算80.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算25.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購75.00萬元：政府采購貨物預(yù)算50.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算25.00萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款2494.04萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛16輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車15輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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