一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、重慶市頒發(fā)的有關(guān)管線和排水的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)管線、排水和海綿城市規(guī)劃、計劃，并組織實施。

2、承擔(dān)管線、排水和海綿城市制度改革的有關(guān)工作。

3、承擔(dān)城市管線綜合管理工作，擬訂縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)管線年度建設(shè)計劃，安排管線工程建設(shè)時序。

4、擬訂城鎮(zhèn)排水與污水處理規(guī)劃和年度計劃并組織實施。協(xié)調(diào)推進海綿城市建設(shè)。

5、承擔(dān)城市污水處理廠建設(shè)運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護管理工作。

6、受主管部門委托，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費征收管理工作。承擔(dān)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測。承擔(dān)城市排水防澇工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理管理工作。

7、完成縣住房城鄉(xiāng)建委交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣城鎮(zhèn)管線綜合管理事務(wù)中心，為縣住房城鄉(xiāng)建委管理的公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為副科級，屬全額撥款的事業(yè)單位。我單位核定編制8人，實有人數(shù)7人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)128.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款128.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少1.34萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1.34萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)128.25萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算12.89萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.41萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出102.72萬元，住房保障支出預(yù)算6.24萬元。支出預(yù)算較2023年減少1.34萬元，主要是基本支出預(yù)算減少1.34萬元，項目支出預(yù)算增加（或減少）0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入128.25萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出128.25萬元，比2023年減少1.34萬元。其中：基本支出128.25萬元，比2023年減少1.34萬元，主要原因是按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出0萬元，比上年增加（或減少）0萬元。

酉陽土家族苗族自治縣城鎮(zhèn)管線綜合管理事務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：王梅 ??聯(lián)系方式：023-75532356