酉陽(yáng)土家族苗族自治縣環(huán)境衛(wèi)生管理所

2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：為城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，負(fù)責(zé)縣城區(qū)域垃圾的清運(yùn)和轉(zhuǎn)運(yùn)至垃圾處理廠(chǎng)。

（二）單位構(gòu)成

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣環(huán)境衛(wèi)生管理所為縣城市管理局下屬二級(jí)預(yù)算單位，我所內(nèi)設(shè)1科5室8隊(duì)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3662.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3662.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少130.59萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少130.59萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3662.94萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算100.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算22.98萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算3259.95萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算260.87萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算3.19萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算15.31萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少130.59萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少56.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少74.12萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3662.94萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3662.94萬(wàn)元，比2023年減少130.59萬(wàn)元。其中：基本支出388.79萬(wàn)元，比2023年減少56.47萬(wàn)元，主要原因是按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及在職人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3274.14萬(wàn)元，比2023年減少74.12萬(wàn)元，主要是環(huán)衛(wèi)車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，主要用于環(huán)衛(wèi)工人工資及社會(huì)保障繳費(fèi)、環(huán)衛(wèi)車(chē)輛運(yùn)行、環(huán)衛(wèi)用具購(gòu)置及公廁維修維護(hù)、生活垃圾無(wú)害化處理等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算401萬(wàn)元，比2023年減少35.67萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年增加1萬(wàn)元，主要原因是迎接各級(jí)環(huán)衛(wèi)工作檢查，增加公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400萬(wàn)元，比2023年減少36.67萬(wàn)元；主要是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3274.14萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛79輛，其中一般公務(wù)用車(chē)79輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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