酉陽土家族苗族自治縣園林綠化服務(wù)中心

2024年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

單位現(xiàn)行的職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)園林綠化相關(guān)法律法規(guī)和政策。

2.組織開展城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的園林綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理服務(wù)工作，編制城市園林綠化項(xiàng)目預(yù)算。

3.指導(dǎo)城市園林苗圃規(guī)范化建設(shè)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的園林綠化工作。

4.協(xié)助主管部門編制并組織實(shí)施綠地系統(tǒng)規(guī)劃。

5.協(xié)助主管部門做好規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市綠化工程建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)督、安全管理、綠化定額管理等工作。

6.負(fù)責(zé)古樹名木管理及保護(hù)工作的技術(shù)指導(dǎo)和相關(guān)服務(wù)工作。

7.參與城市公園應(yīng)急避難場地的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

8.參與審定園林綠化工程項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。

9.參與組織實(shí)施園林相關(guān)創(chuàng)建工作。

10.參與城市公園分級分類和評定登記有關(guān)事務(wù)性工作。

11.完成縣城管局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

我單位是縣城市管理局下屬二級單位，內(nèi)設(shè)綜合辦、園林綠化養(yǎng)護(hù)辦、綠化工程管理辦、法規(guī)安監(jiān)辦4個(gè)科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)228.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款228.30萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少13.69萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)228.30萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算28.57萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.31萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.90萬元，農(nóng)林水支出6.14萬元，住房保障支出預(yù)算9.37萬元。支出預(yù)算較2023年減少13.69萬元，主要是基本支出預(yù)算減少5.49萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少8.2萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入228.30萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 228.30萬元，比2023年減少13.69萬元。其中：基本支出193.16萬元，比2023年減少5.49萬元，主要原因是按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出35.14萬元，比2023年減少8.2萬元，主要原因是綠地管護(hù)勞務(wù)費(fèi)用減少及鄉(xiāng)村振興人員減少等，主要用于城市綠地管護(hù)、鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作。

酉陽土家族苗族自治縣園林綠化服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少（或增加）? 0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0 萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款35.14萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1 輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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