酉陽土家族苗族自治縣城市管理事務(wù)中心

2024年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳、貫徹和執(zhí)行國(guó)家、市、縣有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度。受縣城管局委托，負(fù)責(zé)市政設(shè)施維護(hù)、公用設(shè)施、城市供節(jié)水、戶外廣告、店招店牌、照明燈飾等日常管理和服務(wù)工作。完成縣委、縣政府和縣城管局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位為縣城市管理局管理的正科級(jí)公益一類財(cái)政全額撥款法人事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、設(shè)施運(yùn)行保障科、供水節(jié)水科、戶外廣告科、照明燈飾科5個(gè)職能科室，無下屬單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)398.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款398.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加65.13萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加65.13萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)398.96萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算40.92萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.08萬元，住房保障支出預(yù)算19.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算318.16萬元。支出預(yù)算較2023年增加65.13萬元，主要是基本支出預(yù)算增加65.13萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入398.96萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出398.96萬元，比2023年增加65.13萬元。其中：基本支出398.96萬元，比2023年增加65.13萬元，主要原因是人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。

本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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