酉陽(yáng)土家族苗族自治縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，依法接受委托集中行使城市管理綜合行政執(zhí)法范圍的行政處罰權(quán)及相應(yīng)行政強(qiáng)制措施。

2.承擔(dān)縣域內(nèi)的市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城市供水排水、園林綠化的全部行政處罰及相應(yīng)行政強(qiáng)制職能。

3.承擔(dān)環(huán)境保護(hù)管理方面市直管及跨區(qū)域的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應(yīng)行政強(qiáng)制職能。

4.承擔(dān)工商管理方面的戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰及相應(yīng)行政強(qiáng)制職能。

5.承擔(dān)交通管理方面的侵占城市道路的行政處罰及相應(yīng)行政強(qiáng)制職能。

6.承擔(dān)水務(wù)管理方面的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應(yīng)行政強(qiáng)制職能。

7.承擔(dān)食品藥品監(jiān)管方面的戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐 飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰及相應(yīng)行政強(qiáng)制職能。

8.承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法重大復(fù)雜違法違規(guī)案件查處工作。

9.負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍糾察工作，承辦城市管理綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)整治行動(dòng)和重大執(zhí)法活動(dòng)。

10.組織推進(jìn)城市管理綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè)。

11.縣城市規(guī)劃區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)用地范圍內(nèi)的城市違法建筑執(zhí)法職責(zé)。

12.承辦上級(jí)交辦的其他工作。?????????????????????

（二）單位構(gòu)成

我單位是縣城市管理局下屬二級(jí)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、政策法規(guī)科、停車管理辦公室、信息技術(shù)科、安全監(jiān)督科、市政公用設(shè)施執(zhí)法大隊(duì)、園林綠化執(zhí)法大隊(duì)、城市違法建筑執(zhí)法大隊(duì)、市容環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)9個(gè)科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1462.27 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1462.27 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加10.68萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 1462.27萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算95.77 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 45.92萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1257.11萬(wàn)元，農(nóng)林水支出18.24萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算45.23萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加10.68萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加57.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少47.15萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1462.27萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1462.27萬(wàn)元，比2023年增加10.68萬(wàn)元。其中：基本支出 909.19萬(wàn)元，比2023年增加57.83萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出553.08萬(wàn)元，比2023年減少47.15萬(wàn)元，主要原因是執(zhí)法人員采購(gòu)服裝經(jīng)費(fèi)減少、兩違管控工作經(jīng)費(fèi)減少等，主要用于保障兩違管控、停車管理等重點(diǎn)工作。

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，比2023年減少（或增加） 0 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）? 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)20萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款553.08萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛12 輛，其中應(yīng)急保障用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：楊東斌? 聯(lián)系方式： 023-75558406

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