酉陽土家族苗族自治縣城市管理監(jiān)督指揮中心

2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)受理來自市和縣管理平臺、城管監(jiān)督員、12319平臺、政府門戶網(wǎng)站、書記縣長公開電話（信箱）等提供的信息；負(fù)責(zé)對本區(qū)域內(nèi)城市管理問題進(jìn)行立案，及時向相關(guān)城市管理責(zé)任單位派遣任務(wù)，回饋問題處理結(jié)果；參與縣級部門之間有關(guān)城市管理問題的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)對城管監(jiān)督員隊伍、城市執(zhí)法隊伍、城市管理應(yīng)急搶險服務(wù)隊伍進(jìn)行業(yè)務(wù)管理；負(fù)責(zé)對全縣城市管理責(zé)任單位進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核和綜合評價；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)的更新與維護(hù)、安全運行工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位為縣城管局下屬副科級全額撥款法人事業(yè)單位，無下屬單位。人員編制數(shù)10個，實有在編人員6人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)118.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款118.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少23.91萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少23.91萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)118.85萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算14.41萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.15萬元，住房保障支出預(yù)算5.86萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.44萬元。支出預(yù)算較2023年減少23.91萬元，主要是基本支出預(yù)算減少23.91萬元，項目支出預(yù)算增加（或減少）0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入118.85萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出118.85萬元，比2023年減少23.91萬元。其中：基本支出118.85萬元，比2023年減少23.91萬元，主要原因是按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)以及人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。

本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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