酉陽(yáng)土家族苗族自治縣城市管理局

2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域重大事項(xiàng)，擬訂城市管理發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.貫徹執(zhí)行城市管理行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查。負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。

3.負(fù)責(zé)城市道路、橋梁、隧道等設(shè)施維護(hù)的管理。負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理。指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政設(shè)施維護(hù)管理。

4.負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市供水水質(zhì)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市二次供水管理。負(fù)責(zé)城市供熱管理。

5.負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、全縣生活垃圾管理工作。負(fù)責(zé)城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理。負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生管理工作。

6.牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）市容環(huán)境綜合整治工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。

8.負(fù)責(zé)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監(jiān)督。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

10.負(fù)責(zé)編制縣級(jí)綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作。依法負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目綠化工程設(shè)計(jì)方案管理工作。

11.負(fù)責(zé)城市園林綠化管理和城市公園的行業(yè)管理。組織開展城市義務(wù)植樹活動(dòng)。負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理。指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。?

12.負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)督管理。

13.負(fù)責(zé)縣城停車場(chǎng)管理工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)縣城報(bào)刊亭、垃圾箱等“城市家具”及洗車場(chǎng)和非機(jī)動(dòng)車臨時(shí)停車位的行業(yè)規(guī)范和管理。

14.負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管。指導(dǎo)城市管理高新技術(shù)推廣與運(yùn)用。負(fù)責(zé)城市管理的對(duì)外交流與合作。開展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。

15.負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域綜合執(zhí)法工作，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展集鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法工作。

16.依法負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及其附屬工程招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施具體監(jiān)督，負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同簽訂后的監(jiān)督管理。

17.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對(duì)處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

18.負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣城市管理局為縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)科（行政審批科）、市政設(shè)施管理科、市容環(huán)境衛(wèi)生管理科（農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理科）、園林綠化管理科、科技信息宣教科、安全監(jiān)管督查科7個(gè)職能科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8417.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5979.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款2438萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加2370.78萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少37.22萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款增加2408萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8417.72萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算34.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算15.67萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算19萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5157萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3188.11萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3.19萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加2370.78萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少1.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加2372.77萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5979.72萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5979.72萬(wàn)元，比2023年減少37.22 萬(wàn)元。其中：基本支出270.99萬(wàn)元，比2023年減少1.99萬(wàn)元，主要原因是按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5708.73萬(wàn)元，比2023年減少35.23萬(wàn)元，主要原因是三峽庫(kù)區(qū)次級(jí)河流清漂經(jīng)費(fèi)減少等，主要用于垃圾填埋場(chǎng)滲濾液及膜下水處置、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、農(nóng)村生活垃圾前端清掃保潔暨城鄉(xiāng)生活垃圾分類示范、城市照明等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入2438萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2438萬(wàn)元，比2023年增加2408萬(wàn)元，主要原因是增加了鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備租賃費(fèi)，主要用于環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備租賃。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，比2023年減少2 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少） 0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少） 0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.27萬(wàn)元，比上年減少7.57萬(wàn)元，主要原因?yàn)槌掷m(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持厲行節(jié)儉辦事業(yè)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2250萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2250萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2250萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2250萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5708.73萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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