?酉陽土家族苗族自治縣城市管理局

2024年部門預(yù)算情況說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域重大事項，擬訂城市管理發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。

2.貫徹執(zhí)行城市管理行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護工程技術(shù)方案的審查。負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。

3.負(fù)責(zé)城市道路、橋梁、隧道等設(shè)施維護的管理。負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護和管理。指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政設(shè)施維護管理。

4.負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市供水水質(zhì)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市二次供水管理。負(fù)責(zé)城市供熱管理。

5.負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、全縣生活垃圾管理工作。負(fù)責(zé)城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理。負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生管理工作。

6.牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）市容環(huán)境綜合整治工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。

8.負(fù)責(zé)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

10.負(fù)責(zé)編制縣級綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作。依法負(fù)責(zé)建設(shè)項目綠化工程設(shè)計方案管理工作。

11.負(fù)責(zé)城市園林綠化管理和城市公園的行業(yè)管理。組織開展城市義務(wù)植樹活動。負(fù)責(zé)城市古樹名木保護管理。指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場所的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。?

12.負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場監(jiān)督管理。

13.負(fù)責(zé)縣城停車場管理工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)縣城報刊亭、垃圾箱等“城市家具”及洗車場和非機動車臨時停車位的行業(yè)規(guī)范和管理。

14.負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運行的監(jiān)管。指導(dǎo)城市管理高新技術(shù)推廣與運用。負(fù)責(zé)城市管理的對外交流與合作。開展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。

15.負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域綜合執(zhí)法工作，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展集鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法工作。

16.依法負(fù)責(zé)對本行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項目及其附屬工程招投標(biāo)活動實施具體監(jiān)督，負(fù)責(zé)項目合同簽訂后的監(jiān)督管理。

17.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

18.負(fù)責(zé)制定機關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。

19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度預(yù)算編制的預(yù)算單位包括縣城市管理局、城市管理事務(wù)中心、縣城市管理監(jiān)督指揮中心、縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊、縣環(huán)境衛(wèi)生管理所、縣園林綠化服務(wù)中心6個單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)14289.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款11851.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款2438萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加2278.39萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少129.61萬元、政府性基金預(yù)算撥款增加2408萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)14289.04萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出315.05萬元，衛(wèi)生健康支出121.12萬元，住房保障支出114.56萬元，節(jié)能環(huán)保支出8416.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5290.59萬元，農(nóng)林水支出30.77萬元；支出較去年增加2278.39萬元，主要是基本支出增加35.09萬元，項目支出增加2243.3萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入11851.04萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出11851.04萬元，比2023年減少129.61萬元。其中：基本支出2279.94萬元，比2023年增加35.09萬元，主要原因是人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出9571.1萬元，比2023年減少164.7萬元，主要原因是減少了三峽庫區(qū)次級河流清漂經(jīng)費、城市照明經(jīng)費、壓縮站運行經(jīng)費、城市綠地管護等，主要用于生活垃圾收運填埋處置、餐廚垃圾收運處置、市政設(shè)施維護、城市園林綠化管護、市政執(zhí)法、環(huán)境衛(wèi)生管理等重點工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入2438萬元，政府性基金預(yù)算支出2438萬元，比2023年增加2408萬元，主要原因是增加了鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備租賃費，主要用于環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備租賃。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算426萬元，比2023年減少37.67萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費1萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是城市管理工作接待增加；公務(wù)用車運行維護費425萬元，比2023年減少38.67萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、壓縮開支；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費249.51萬元，比上年減少46.6萬元，主要原因為持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2270萬元：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2250萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2270萬元：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2250萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款9571.1萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛96輛，其中一般公務(wù)用車96輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：代小容 ??聯(lián)系方式：023-75559646

?

?