酉陽土家族苗族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會

2022年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責

負責推進住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)改革發(fā)展。負責住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金的監(jiān)督管理。負責城市建設配套費、人防工程易地建設費等的征收和管理。負責房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。負責建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負責勘察設計行業(yè)的監(jiān)督管理。負責住房保障工作。統(tǒng)籌推進城市基礎設施建設工作。負責城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強化統(tǒng)籌職責，提升統(tǒng)籌能力。統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負責城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負責推進城市修補和有機更新。指導村鎮(zhèn)建設。負責建設科技推廣應用。負責綠色建筑與建筑節(jié)能管理。負責建設工程消防設計審查驗收相關工作。貫徹執(zhí)行人民防空方針政策、法律法規(guī)、標準規(guī)范。負責住房城鄉(xiāng)建設領域和人民防空綜合行政執(zhí)法，具體交由相關行政執(zhí)法隊伍承擔，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房城鄉(xiāng)建設領域的執(zhí)法工作。依法負責對各類房屋建筑及其附屬設施建設和市政工程項目招投標活動實施具體監(jiān)督管理，負責項目合同簽訂后的監(jiān)督管理。負責住房和城建檔案管理，指導行業(yè)人才隊伍建設，承擔建筑工程專業(yè)技術資格管理工作。負責機關、所屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

征收中心主要職能：宣傳、貫徹執(zhí)行國家、市、縣有關國有土地上房屋征收工作的方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)助當?shù)卣鸩莸胤较嚓P配套政策。依據(jù)國務院《國有土地上房屋征收與補償條例》等法規(guī)和配套政策，依法實施推動全縣國有土地上房屋征收工作和征收項目的監(jiān)督、管理等工作。按照城市房屋征收辦相關法律、法規(guī)協(xié)調(diào)處理城市房屋征收安置的矛盾糾紛，做好征收安置補償工作。負責監(jiān)督房屋征收安置補償協(xié)議的簽訂、履行和房屋征收補償資金的支付，同時做好房屋征收工作檔案資料的歸檔管理。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置

機構(gòu)設置。住建委機關內(nèi)設10個職能科室：辦公室、計劃財務科、房地產(chǎn)開發(fā)建設管理科、建筑業(yè)管理科、城市提升統(tǒng)籌科、住房保障和物業(yè)監(jiān)督管理科、質(zhì)量安全管理科、行政審批科（消防科）、村鎮(zhèn)建設科、人防科。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括住房和城鄉(xiāng)建設委員會（本級）；縣城鄉(xiāng)建設檔案館縣建設工程招標投標中心、縣建設工程質(zhì)量站、縣城鎮(zhèn)管線綜合管理事務中心、縣建設工程施工安全管理站、縣住房和城鄉(xiāng)建設行政執(zhí)法支隊、縣房地產(chǎn)交易事務中心、縣民防指揮信息保障中心、縣住房保障事務中心、縣土地房屋征收中心征11個預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5,515.40萬元，支出總計5,515.40萬元。收支較上年決算數(shù)減少10,890.27萬元,下降66.4%，主要原因是（1）2021年有10000萬元棚戶區(qū)債券資金，本年度無該項目收支，導致農(nóng)林水收支減少；（2）國有土地上房屋征收項目進入掃尾階段，涉及城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計5,515.40萬元，較上年決算數(shù)減少10,890.27萬元，下降66.4%，主要原因是（1）2021年有10000萬元棚戶區(qū)債券資金，本年度無該項目收支，導致農(nóng)林水收支減少；（2）：國有土地上房屋征收項目進入掃尾階段，涉及城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。其中：財政撥款收入5,515.40萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計5,515.40萬元，較上年決算減少10,890.27萬元，下降66.4%，主要原因是（1）2021年有10000萬元棚戶區(qū)債券資金，本年度無該項目，導致農(nóng)林水收支減少；（2）國有土地上房屋征收項目進入掃尾階段，涉及城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。其中：基本支出2,420.26萬元，占43.9%；項目支出3,095.14萬元，占56.1%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,515.40萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少10,890.27萬元，下降66.4%。主要原因是（1）2021年有10000萬元棚戶區(qū)債券資金，本年度無該項目收支，導致農(nóng)林水收支減少；（2）國有土地上房屋征收項目進入掃尾階段，涉及城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,301.34萬元，較上年決算數(shù)減少9,555.80萬元，下降74.3%。主要原因2021年有10000萬元棚戶區(qū)債券資金，本年度無該項目，導致農(nóng)林水收入減少。較年初預算數(shù)減少4,912.58萬元，下降59.8%。主要原因是財政資金緊張，涉及西山溝糧站、城南公交車總站、老交通局等項目征收、棚戶區(qū)改造項目資金、污水處理運維費用等項目沒有及時完成支付，年終決算財政收回預算剩余。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,301.34萬元，較上年決算數(shù)減少9,555.80萬元，下降74.3%。主要原因2021年有10000萬元棚戶區(qū)債券資金，本年度無該項目，導致農(nóng)林水收入減少。較年初預算數(shù)減少4,912.58萬元，下降59.8%。主要原因是財政資金緊張，涉及西山溝糧站、城南公交車總站、老交通局等項目征收、棚戶區(qū)改造項目資金、污水處理運維費用等項目沒有及時完成支付，年終決算財政收回預算剩余。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出305.63萬元，占9.3%，較年初預算數(shù)增加19.30萬元，增長6.7%，主要原因是干部職工薪級正常晉升和干部職級晉升，繳費基數(shù)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出129.70萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加1.25萬元，增長1%，干部職工薪級正常晉升和干部職級晉升，繳費基數(shù)增加。

（3）節(jié)能環(huán)保支出159.59萬元，占4.8%，較年初預算數(shù)減少3,270.41萬元，下降95.3%，主要原因是本級財政資金緊張，涉及污水處理運維費用未完成支付，年終決算財政收回預算剩余。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,896.05萬元，占57.4%，較年初預算數(shù)減少484.10萬元，下降20.3%，主要原因是本級財政資金緊張，壓縮公務費開支、以及城鄉(xiāng)社區(qū)專項業(yè)務經(jīng)費未完成支付，年終決算財政收回預算剩余。

（5）農(nóng)林水支出674.07萬元，占20.4%，較年初預算數(shù)增加636.44萬元，增長1691.3%，主要原因是新增酉陽縣農(nóng)村房屋修繕整治項目支出600萬元以及水利發(fā)展資金。

（6）自然資源海洋氣象等支出20.00萬元，占0.6%，較年初預算數(shù)增加20.00萬元，增長100%，主要原因是新增自建房安全專項整治工作經(jīng)費20萬元。

（7）住房保障支出111.30萬元，占3.4%，較年初預算數(shù)減少1,840.06萬元，下降94.3%，主要原因是本級財力有限，棚戶區(qū)改造項目資金未實現(xiàn)支付，年終財政收回剩余指標。涉及農(nóng)村危房改造項目，以及老舊小區(qū)改造項目，在預算執(zhí)行過程中，根據(jù)最新財政收支程序，縣財政局根據(jù)資金計劃文件直接將項目資金調(diào)劑到項目實施單位，不通過主管部門撥付，減少本部門支出，。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,420.26萬元。其中：人員經(jīng)費2,170.56萬元，較上年決算數(shù)增加585.58萬元，增長36.9%。主要原因是人員正常增資調(diào)資及補發(fā)以往年度超額績效獎。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費249.70萬元，較上年決算數(shù)增加155.37萬元，增長164.7%，主要原因2021年財政將部分公用經(jīng)費調(diào)預撥支出，2022年由于業(yè)務工作增加造成正常公務開支增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵費、 物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2,214.06萬元，較上年決算數(shù)減少1,334.47萬元，下降37.6%，主要原因是征收項目支出減少。本年支出2,214.06萬元，較上年決算數(shù)減少1,334.47萬元，下降37.6%，主要原因是征收項目支出減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.52萬元，較年初預算數(shù)減少6.48萬元，下降43.2%，較上年支出數(shù)減少4.65萬元，下降35.3%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支有所下降。強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務車運行維護費6.72萬元，主要用于公車油費、保險及維修費用。費用支出較年初預算數(shù)減少0.28萬元，下降4%，較上年支出數(shù)減少4.11萬元，下降38%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費1.80萬元，主要用于接待上級部門的考察調(diào)研。費用支出較年初預算數(shù)減少6.20萬元，下降77.5%，較上年支出數(shù)減少0.54萬元，下降23.1%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，公務接待費對比年初預算大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內(nèi)公務接待36批次284人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費63.37元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.12萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.37萬元，下降100%，主要原因是疫情之下，減少會議，減少會議費支出。本年度培訓費支出0.51萬元，較上年決算數(shù)減少1.58萬元，下降75.6%，主要原因是疫情之下，減少培訓。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出64.11萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、網(wǎng)絡費、差旅費、工會經(jīng)費、“三公”經(jīng)費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加14.50萬元，增長29.2%，主要原因2021年財政資金調(diào)撥支出，2022年由于業(yè)務工作增加造成正常公務開支增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1,513.30萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1,513.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,015.30萬元，占政府采購支出總額的67.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,015.30萬元，占政府采購支出總額的67.1%。主要用于采購桃花源新城建設三期東流村、雙福村、花園村等土地和房屋征收測繪、評估服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）根據(jù)預算績效管理要求，我委對部門整體和18個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評18項，涉及資金3095.14萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效自評表。詳見附件2

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關于績效自評結(jié)果的說明。（無）

（三）重點績效評價結(jié)果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：王梅 ?75532356

?

附件1：酉陽土家族苗族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會2022年部門決算公開表.xls

附件2：酉陽土家族苗族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會2022年決算公開績效自評表.xls