酉陽土家族苗族自治縣城鄉(xiāng)建設檔案館

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行國家、重慶市有關城建檔案方面的法律、法規(guī)，依法開展城建檔案的管理；接收和保管全縣具有永久保存價值和部分具有長期保存價值的城建檔案和城建資料；對接收進館的城建檔案進行科學管理；對城市建設單位的城建檔案工作進行指導、檢查，并參加城市建設工程檔案材料的專項驗收；積極開發(fā)城建檔案信息資源，開展檔案利用、信息交流、咨詢服務和各種編研工作，為城市各項工作服務；負責全縣城建檔案工作人員的業(yè)務培訓；組織開展城建檔案理論與發(fā)展的研究工作。

（二）機構設置

縣城鄉(xiāng)建設檔案館全額撥款事業(yè)編制3名，設館長1名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計50.12萬元，支出總計50.12萬元。收支較上年決算數(shù)增加50.12萬元,增長100%，主要原因是本單位2022年以前納入住建委機關統(tǒng)一核算，2022年獨立核算、編報預決算，因此無上年數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計50.12萬元，較上年決算數(shù)增加50.12萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年以前納入住建委機關統(tǒng)一核算，2022年獨立核算、編報預決算，因此無上年數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入50.12萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計50.12萬元，較上年決算增加50.12萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年以前納入住建委機關統(tǒng)一核算，2022年獨立核算、編報預決算，因此無上年數(shù)據(jù)。其中：基本支出50.12萬元，占100%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計50.12萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加50.12萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年以前納入住建委機關統(tǒng)一核算，2022年獨立核算、編報預決算，因此無上年數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入50.12萬元，較上年決算數(shù)增加50.12萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年以前納入住建委機關統(tǒng)一核算，2022年獨立核算、編報預決算，因此無上年數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)減少3.96萬元，下降7.3%。主要原因是人員變動導致五險一金支出減少，以及財力有限減少公務費支出。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出50.12萬元，較上年決算數(shù)增加50.12萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年以前納入住建委機關統(tǒng)一核算，2022年獨立核算、編報預決算，因此無上年數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)減少3.96萬元，下降7.3%。主要原因是人員變動導致社會保障與就業(yè)支出、住房保障支出減少，本級財力有限，在預算執(zhí)行過程中，減少城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出4.43萬元，占8.8%，較年初預算數(shù)減少0.75萬元，下降14.5%，有人員變動導致社保繳納減少。

（2）衛(wèi)生健康支出2.72萬元，占5.4%，較年初預算數(shù)無變化。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.47萬元，占84.7%，較年初預算數(shù)減少1.20萬元，下降2.7%，主要原因是本級財力有限，在預算執(zhí)行過程中，減少公務費支出。

（4）住房保障支出0.51萬元，占1%，較年初預算數(shù)減少2.00萬元，下降79.7%，主要原因是人員調動導致住房公積金繳存減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出50.12萬元。其中：人員經(jīng)費43.91萬元，較上年決算數(shù)增加43.91萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年以前納入住建委機關統(tǒng)一核算，2022年獨立核算、編報預決算，因此無上年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費6.22萬元，較上年決算數(shù)增加6.22萬元，增長100%，主要原因是本單位2022年以前納入住建委機關統(tǒng)一核算，2022年獨立核算、編報預決算，因此無上年數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、水電費、物管費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，費用支出與年初預算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出與年初預算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

公務接待費0.00萬元，費用支出與年初預算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0.00個團組，0.00人；公務用車購置0.00輛，公務車保有量為0.00輛；國內公務接待0.00批次0.00人，其中：國內外事接待0.00批次，0.00人；國（境）外公務接待0.00批次，0.00人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛，特種專業(yè)技術用車0.00輛，離退休干部用車0.00輛，其他用車0.00輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0.00臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

我單位無項目支出，未開展預算績效評價。

（二）績效自評結果???

1.?績效目標自評表。

本單位無績效目標自評表。

?2.績效自評報告或案例。

?本單位無績效自評報告或案例。

?3.關于績效自評結果的說明。

本單位無未完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：王梅 ??75532356

附件：酉陽土家族苗族自治縣城鄉(xiāng)建設檔案館2022年決算公開表.xls