酉陽(yáng)土家族苗族自治縣土地房屋征收中心

2022年度部門決算情況說(shuō)明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.組織實(shí)施全縣集體土地征收補(bǔ)償安置的事務(wù)性工作。組織對(duì)擬征收范圍內(nèi)的土地、房屋及其他地上附著物等的權(quán)屬、用途、面積等進(jìn)行調(diào)查登記。協(xié)助主管部門指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按縣政府批準(zhǔn)后的征地補(bǔ)償安置方案開展集體土地征收工作。

2.組織實(shí)施全縣國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)氖聞?wù)性工作。組織對(duì)擬征收范圍內(nèi)國(guó)有土地上房屋的權(quán)屬、區(qū)位、用途、面積等進(jìn)行調(diào)查登記。協(xié)助主管部門指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按照縣政府批準(zhǔn)后的房屋征收補(bǔ)償方案開展國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作。

3.開展集體土地征收和國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償政策及法律、法規(guī)的宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)土地征收和房屋征收涉及相關(guān)文書、表冊(cè)、協(xié)議和政策宣傳資料等的規(guī)范和統(tǒng)一。

4.協(xié)助土地征收行政主管部門做好土地征收?qǐng)?bào)批的前期工作，協(xié)助房屋征收部門做好縣政府對(duì)征收項(xiàng)目下達(dá)征收決定的前期工作，并協(xié)助相關(guān)行政主管部門指導(dǎo)各單位實(shí)施的各類征收項(xiàng)目按法定程序組織實(shí)施和工作推進(jìn)。指導(dǎo)各征收項(xiàng)目的實(shí)施工作方案制定。

5.協(xié)助土地征收和房屋征收行政主管部門組織開展動(dòng)員會(huì)議、調(diào)查登記、公告公示、數(shù)據(jù)確認(rèn)、結(jié)果認(rèn)定、價(jià)值評(píng)估、文書送達(dá)、簽訂協(xié)議、兌現(xiàn)補(bǔ)償、騰空驗(yàn)收、交房交地和房屋拆除等工作。負(fù)責(zé)代擬土地征收和房屋征收項(xiàng)目實(shí)施法定程序必須的各類公文并發(fā)布和送達(dá)正式公文。

6.負(fù)責(zé)設(shè)立土地和房屋征收補(bǔ)償安置資金專用賬戶并專項(xiàng)存儲(chǔ)和管理使用，按規(guī)定計(jì)提和使用國(guó)有土地上房屋征收和集體土地征地拆遷工作經(jīng)費(fèi)。負(fù)責(zé)做好征收補(bǔ)償安置涉及的相關(guān)費(fèi)用的測(cè)算、收取、代繳、撥付和監(jiān)督兌現(xiàn)。負(fù)責(zé)對(duì)補(bǔ)償安置資金進(jìn)行信息公開。配合審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目征收補(bǔ)償資金開展審計(jì)。

7.參與集體土地征收和國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償安置爭(zhēng)議案件處理涉及的相關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)集體土地征收實(shí)施類和國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償類矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處理，及時(shí)回復(fù)信訪、回應(yīng)網(wǎng)絡(luò)輿情反映事項(xiàng)。參與信訪事件及遺留問(wèn)題的調(diào)解處置工作。

8.承擔(dān)集體土地征收和國(guó)有土地上房屋征收檔案的收集、歸檔和管理工作。做好檔案資料的數(shù)據(jù)化、信息化建設(shè)工作。協(xié)助相關(guān)部門做好相關(guān)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。負(fù)責(zé)征地實(shí)施備案和征地信息公開工作。

9.負(fù)責(zé)房屋拆除單位和拆遷人員的資質(zhì)審查工作。牽頭組織對(duì)被征收房屋及其構(gòu)（附）著物進(jìn)行拆除和揚(yáng)塵控制，負(fù)責(zé)檢查督促有關(guān)房屋拆遷單位安全拆除。

10.完成縣委、縣政府和縣規(guī)劃自然資源局交辦的其他工作。接收縣住房城鄉(xiāng)建委業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣土地房屋征收中心是全額撥款正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)科、集體土地征收科、國(guó)有土地上房屋征收科、政策法規(guī)科、信訪科、檔案信息科7個(gè)科室。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2599萬(wàn)元，支出總計(jì)2599萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1128.95萬(wàn)元,減少30.3%，主要原因是本年度國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目進(jìn)入掃尾階段，政府性基金預(yù)算支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2599萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1128.95萬(wàn)元，減少30.3%，主要原因是本年度國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目進(jìn)入掃尾階段，政府性基金預(yù)算支出減少。其中：財(cái)政撥款收入減少1128.95萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2599萬(wàn)元，較上年決算減少1128.95萬(wàn)元，減少30.3%，主要原因是本年度國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目進(jìn)入掃尾階段，政府性基金預(yù)算支出減少。其中：基本支出488.84萬(wàn)元，占18.8%；項(xiàng)目支出2110.16萬(wàn)元，占81.2%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年和2011年度年均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2599萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1128.95萬(wàn)元，減少30.3%，主要原因是本年度國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目進(jìn)入掃尾階段，政府性基金預(yù)算支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入500.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少758.12萬(wàn)元，減少60.2%，主要原因是國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目進(jìn)入掃尾階段，政府性基金預(yù)算支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少432.98萬(wàn)元，下降46.4%。主要原因是西山溝糧站、城南公交車總站、老交通局等項(xiàng)目征收資金因財(cái)政壓力緊張，沒(méi)有及時(shí)完成支付，年終決算財(cái)政收回預(yù)算剩余指標(biāo)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少758.12萬(wàn)元，減少60.2%。較年初預(yù)算數(shù)減少432.98萬(wàn)元，下降46.4%。西山溝糧站、城南公交車總站、老交通局等項(xiàng)目征收資金因財(cái)政壓力緊張，沒(méi)有及時(shí)完成支付，年終決算財(cái)政收回預(yù)算剩余指標(biāo)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出47.91萬(wàn)元，占比9.6%，較年初預(yù)算減少1.63萬(wàn)元，下降3.3%。主要原因是：部分經(jīng)費(fèi)用其他經(jīng)費(fèi)列支。

（2）衛(wèi)生健康支出25.22萬(wàn)元，占比5%，較年初預(yù)算增加1.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%。主要原因是：干部職工薪級(jí)正常晉升和干部職級(jí)晉升，繳費(fèi)基數(shù)增加。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出394.24萬(wàn)元，占比78.7%，較年初預(yù)算減少432.61萬(wàn)元，下降52.3%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，按照只減不增的要求壓縮一般公務(wù)開支。

（4）農(nóng)林水支出9.6萬(wàn)元，占比1.9%，較年初預(yù)算保持一致。

（5）住房保障支出23.97萬(wàn)元，占比4.8%，較年初預(yù)算保持一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出488.84萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)435.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加139.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.1%，主要原因是人員正常增資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)2021年超額績(jī)效獎(jiǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi) 、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)53.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加30.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.8%，主要原因是2021年部分公用經(jīng)費(fèi)用存量資金安排。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵費(fèi)、 物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入2098.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少370.83萬(wàn)元，減少15%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。本年支出2098.06萬(wàn)元，減少370.83萬(wàn)元，減少15%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度外出參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額1015.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1015.3萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1015.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1015.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)桃花源新城建設(shè)三期東流村、雙福村、花園村等土地和房屋征收測(cè)繪、評(píng)估服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)各項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金2110.16萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見附件2。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本單位未完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

魏子海??023-75580260

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