酉陽(yáng)土家族苗族自治縣環(huán)境衛(wèi)生管理所

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

為城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，負(fù)責(zé)縣城區(qū)域垃圾的清運(yùn)和轉(zhuǎn)運(yùn)至垃圾處理廠(chǎng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我所為獨(dú)立核算的事業(yè)單位?1 個(gè)，內(nèi)設(shè)6室6隊(duì)3壓縮站，現(xiàn)有在崗職工19人，其中在編19人，合同用工492人，共計(jì)511人。上年比較內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)無(wú)變化。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,226.80萬(wàn)元，支出總計(jì)3,226.80萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少171.79萬(wàn)元,下降5.1%，主要原因部分預(yù)算內(nèi)資金調(diào)入預(yù)撥。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,226.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少171.79萬(wàn)元，下降5.1%，主要原因是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款收入3,226.80萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,226.80萬(wàn)元，較上年決算減少171.79萬(wàn)元，下降5.1%，主要原因是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減項(xiàng)目支出。其中：基本支出2,781.51萬(wàn)元，占86.2%；項(xiàng)目支出445.29萬(wàn)元，占13.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,226.80萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少171.79萬(wàn)元，下降5.1%。主要原因是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,226.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少55.82萬(wàn)元，下降1.7%。主要原因是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)減少317.99萬(wàn)元，下降9%。主要原因是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減項(xiàng)目支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,226.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少55.82萬(wàn)元，下降1.7%。主要原因是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，力保“三保”支出。較年初預(yù)算數(shù)減少317.99萬(wàn)元，下降9%。主要原因是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減項(xiàng)目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出103.23萬(wàn)元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6%，主要原因是在職職工繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)、職工退休一次性退休補(bǔ)貼等。

（2）衛(wèi)生健康支出29.83萬(wàn)元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降0.5%，主要原因是在職調(diào)出縣外1人，追減在職人員門(mén)診醫(yī)療補(bǔ)助0.16萬(wàn)元。

（3）節(jié)能環(huán)保支出2,762.89萬(wàn)元，占85.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少304.44萬(wàn)元，下降9.9%，主要原因是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，當(dāng)年部分環(huán)衛(wèi)車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、壓縮站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等未實(shí)現(xiàn)支出，年終財(cái)政零結(jié)轉(zhuǎn)收回。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出309.04萬(wàn)元，占9.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.81萬(wàn)元，下降6.9%，主要原因是在職人員減少，調(diào)出縣外1人，在職轉(zhuǎn)退休2人。

（5）農(nóng)林水支出4.26萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.5%，主要原因是增加駐村工作隊(duì)隊(duì)員1名。

（6）住房保障支出17.54萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬(wàn)元，下降7.9%，主要原因是在職人員減少，調(diào)出縣外1人，在職轉(zhuǎn)退休2人。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,781.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,686.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加110.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%，主要原因是環(huán)衛(wèi)工人工資調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)94.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.07萬(wàn)元，下降6%，主要原因是在職人員減少以及根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定節(jié)約開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少115.98萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少115.98萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)305.30萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少149.70萬(wàn)元，下降32.9%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少131.77萬(wàn)元，下降30.1%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)305.30萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛加油費(fèi)、車(chē)輛維修維護(hù)費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少149.70萬(wàn)元，下降32.9%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少131.77萬(wàn)元，下降30.1%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為79輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.86萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.10萬(wàn)元，下降50%，主要原因是本年度培訓(xùn)人次減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛79輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)79輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金445.29萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)附件2

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：齊桂芳???????????????????聯(lián)系方式：023-75530932