酉陽土家族苗族自治縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，依法接受委托集中行使城市管理綜合行政執(zhí)法范圍的行政處罰權(quán)及相應行政強制措施。

2.承擔縣域內(nèi)的市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城市供水排水、園林綠化的全部行政處罰及相應行政強制職能。

3.承擔環(huán)境保護管理方面市直管及跨區(qū)域的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應行政強制職能。

4.承擔工商管理方面的戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰及相應行政強制職能。

5.承擔交通管理方面的侵占城市道路的行政處罰及相應行政強制職能。

6.承擔水務管理方面的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應行政強制職能。

7.承擔食品藥品監(jiān)管方面的戶外公共場所食品銷售和餐 飲攤點無證經(jīng)營的行政處罰及相應行政強制職能。

8.承擔城市管理綜合行政執(zhí)法重大復雜違法違規(guī)案件查處工作。

9.負責城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍糾察工作，承辦城市管理綜合行政執(zhí)法專項整治行動和重大執(zhí)法活動。

10.組織推進城市管理綜合行政執(zhí)法信息化建設。

11.縣城市規(guī)劃區(qū)城鎮(zhèn)建設用地范圍內(nèi)的城市違法建筑執(zhí)法職責。

12.承辦上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置

本單位下設綜合科、政策法規(guī)科、停車管理辦公室、信息技術(shù)科、安全監(jiān)督科、市政公用設施執(zhí)法大隊、園林綠化執(zhí)法大隊、城市違法建筑執(zhí)法大隊、市容環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法大隊9個科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1416.93萬元，支出總計1416.93萬元。收支較上年決算數(shù)增加569.91萬元,增長67.3%，主要原因是增加了兩違管控工作經(jīng)費、協(xié)管人員公務費、事業(yè)人員超額績效等 。

2.收入情況。2022年度收入合計1416.93萬元，較上年決算數(shù)增加569.91萬元，增長67.3%，主要原因是增加了兩違管控工作經(jīng)費、協(xié)管人員公務費、事業(yè)人員超額績效等。其中：財政撥款收入1416.93萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計1416.93萬元，較上年決算增加569.91萬元，增長67.3%，主要原因是增加了兩違管控工作經(jīng)費、協(xié)管人員公務費、事業(yè)人員超額績效等 。其中：基本支出1214.89萬元，占85.7%；項目支出202.05萬元，占14.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1416.93萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加569.91萬元，增長67.3%。主要原因是增加了兩違管控工作經(jīng)費、協(xié)管人員公務費、事業(yè)人員超額績效等 。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1376.93萬元，較上年決算數(shù)增加544.88萬元，增長65.5%。主要原因是增加了兩違管控工作經(jīng)費、協(xié)管人員公務費、事業(yè)人員超額績效等 。較年初預算數(shù)減少121.21萬元，下降8.1%。主要原因是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，部分資金列為預撥經(jīng)費未列支出。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1376.93萬元，較上年決算數(shù)增加544.88萬元，增長65.5%。主要原因是增加了兩違管控工作經(jīng)費、協(xié)管人員公務費、事業(yè)人員超額績效等。較年初預算數(shù)減少121.21萬元，下降8.1%。主要原因是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，部分資金列為預撥經(jīng)費未列支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出89.49萬元，占6.5%，較年初預算數(shù)增加1.44萬元，增長1.6%，主要原因是社保調(diào)標。

（2）衛(wèi)生健康支出45.38萬元，占3.3%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是預算撥付進度按時完成。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1186.01萬元，占86.1%，較年初預算數(shù)減少121.04萬元，下降9.3%，主要原因是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，部分資金列為預撥經(jīng)費未列支出。

（4）農(nóng)林水支出15.05萬元，占1.1%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是預算撥付進度按時完成。

（5）住房保障支出41.01萬元，占3.0%，較年初預算數(shù)減少1.6萬元，下降3.8%，主要原因是年中在職轉(zhuǎn)退休1人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1214.89萬元。其中：人員經(jīng)費1101.88萬元，較上年決算數(shù)增加322.38萬元，增長41.4%，主要原因是增加了事業(yè)人員超額績效、協(xié)管人員工資調(diào)標等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費113.01萬元，較上年決算數(shù)增加70.46萬元，增長165.6%，主要原因是人員增加，增加了公務費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入40萬元，較上年決算數(shù)增加25.03萬元，增長167.2%，主要原因是年中追加兩違管控工作經(jīng)費40萬元。本年支出40萬元，較上年決算數(shù)增加25.03萬元，增長167.2%，主要原因是年中追加兩違管控工作經(jīng)費40萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計19.57萬元，較年初預算數(shù)減少0.43萬元，下降2.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少2.8萬元，下降12.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于因公出國（境）相關(guān)費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。

公務車購置費0萬元，主要用于公務車輛購置。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。

公務用車運行維護費19.57萬元，主要用于公務車燃料費、修理費、過關(guān)費、洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.43萬元，下降2.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，減少公務車運行開支。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。

公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少0萬元，下降0%。較上年支出數(shù)減少2.8萬元，下降100%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為12輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.63萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。本年度培訓費支出0.14萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，增長0%。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金202.05萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。詳見附件2

2.績效自評報告或案例。無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無

（三）重點績效評價結(jié)果。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：甘媛 023-75558406?