酉陽土家族苗族自治縣城市管理事務(wù)中心

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳、貫徹和執(zhí)行國家、市、縣有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度。受縣城管局委托，負(fù)責(zé)市政設(shè)施維護(hù)、公用設(shè)施、城市供節(jié)水、戶外廣告、店招店牌、照明燈飾等日常管理和服務(wù)工作。完成縣委、縣政府和縣城管局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣城市管理事務(wù)中心內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)。

1.綜合科。負(fù)責(zé)中心日常事務(wù)和綜合協(xié)調(diào)。承擔(dān)文電、信息、會務(wù)、機(jī)要、檔案、保密、目標(biāo)考核、政務(wù)公開、宣傳等工作。擬訂中心內(nèi)部制度和年度工作計劃。承擔(dān)黨的建設(shè)、組織人事、群團(tuán)工作。承擔(dān)信息化建設(shè)、財務(wù)管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理和審計工作。承擔(dān)相關(guān)統(tǒng)計和后勤保障、安全應(yīng)急工作。

2.設(shè)施運(yùn)行保障科。承擔(dān)城市道路、公共廣場、隧道、橋梁、護(hù)欄等市政設(shè)施的維護(hù)管理工作。

3.供水節(jié)水科。承擔(dān)城市供水、節(jié)水管理工作，指導(dǎo)城市供水設(shè)施的維護(hù)管理工作。

4.戶外廣告科。承擔(dān)縣城規(guī)劃區(qū)戶外廣告設(shè)置管理工作。協(xié)助局機(jī)關(guān)開展戶外廣告、店招店牌設(shè)置備案、監(jiān)督、檢查工作。

5.照明燈飾科。承擔(dān)城市照明設(shè)施維護(hù)管理工作。負(fù)責(zé)夜景燈飾和城市道路照明建設(shè)過程的監(jiān)督指導(dǎo)工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計311.91萬元，支出總計311.91萬元。較上年決算數(shù)增加311.91萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣城市管理事務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕14號）文件，我單位為縣城管局的下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計311.91萬元，較上年決算數(shù)增加311.91萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入311.91萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計311.91萬元，較上年決算增加311.91萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。其中：基本支出308.71萬元，占99%；項目支出3.19萬元，占1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計311.91萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加311.91萬元，增長100%。主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入311.91萬元，較上年決算數(shù)增加311.91萬元，增長100%。主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加3.27萬元，增長1.1%。主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出311.91萬元，較上年決算數(shù)增加311.91萬元，增長100%。主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加3.27萬元，增長1.1%。主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出30.43萬元，占9.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與預(yù)算持平。

（2）衛(wèi)生健康支出14.83萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降5.1%，主要原因是2022年度未安排在職人員體檢。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出248.74萬元，占79.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.07萬元，增長1.7%，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（4）農(nóng)林水支出3.19萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與預(yù)算持平。

（5）住房保障支出14.72萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出308.71萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)279.00萬元，較上年決算數(shù)增加279萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)29.72萬元，較上年決算數(shù)增加29.72萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.80萬元，較上年決算數(shù)增加0.80萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣城管局的下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

?2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金3.19萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

????

2.績效自評報告或案例

本單位無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位無績效自評結(jié)果的說明。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：代小容 ?聯(lián)系電話：023-75559646