酉陽土家族苗族自治縣城市管理局

（本級）2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家有關市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。統(tǒng)籌城市管理領域重大事項，擬訂城市管理發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。

2.貫徹執(zhí)行城市管理行業(yè)規(guī)范和技術標準。負責城市規(guī)劃區(qū)域城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查。負責城市管理工作的組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和考核評價。

3.負責城市道路、橋梁、隧道等設施維護的管理。負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理。指導監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政設施維護管理。

4.負責城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理。負責城市供水水質監(jiān)督管理。負責城市二次供水管理。負責城市供熱管理。

5.負責城市環(huán)境衛(wèi)生管理、全縣生活垃圾管理工作。負責城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理。負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設施管理。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生管理工作。

6.牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）市容環(huán)境綜合整治工作。

7.指導監(jiān)督城市戶外廣告、店招店牌設置管理工作。

8.負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理。負責城市生活垃圾經(jīng)營性服務的監(jiān)督。

9.負責農村生活垃圾治理的業(yè)務指導和監(jiān)督管理。

10.負責編制縣級綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實施，會同有關部門負責城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作。依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。

11.負責城市園林綠化管理和城市公園的行業(yè)管理。組織開展城市義務植樹活動。負責城市古樹名木保護管理。指導監(jiān)督城市公園應急避難場所的規(guī)劃、建設、管理工作。?

12.負責園林綠化行業(yè)市場監(jiān)督管理。

13.負責縣城停車場管理工作的指導協(xié)調和監(jiān)督。負責縣城報刊亭、垃圾箱等“城市家具”及洗車場和非機動車臨時停車位的行業(yè)規(guī)范和管理。

14.負責城市管理的數(shù)字化、智慧化建設與運行的監(jiān)管。指導城市管理高新技術推廣與運用。負責城市管理的對外交流與合作。開展城市管理行業(yè)人員培訓。

15.負責城市管理領域綜合執(zhí)法工作，具體執(zhí)法交由相關執(zhí)法隊伍承擔，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展集鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法工作。

16.依法負責對本行業(yè)和產業(yè)項目及其附屬工程招投標活動實施具體監(jiān)督，負責項目合同簽訂后的監(jiān)督管理。

17.負責城市管理行業(yè)安全生產工作的監(jiān)督、管理和指導。負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。

18.負責制定機關及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。

19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

?內設辦公室、政策法規(guī)科（行政審批科）、市政設施管理科、市容環(huán)境衛(wèi)生管理科（農村環(huán)境衛(wèi)生管理科）、園林綠化管理科、科技信息宣教科、安全監(jiān)管督查科7個科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計735.98萬元，支出總計735.98萬元。收支較上年決算數(shù)減少816.57萬元,下降52.6%，主要原因是2022年度我單位下屬事業(yè)單位有2個獨立核算、編報決算，因此本年收入支出大幅下降。

2.收入情況。2022年度收入合計735.98萬元，較上年決算數(shù)減少815.44萬元，下降52.6%，主要原因是2022年度我單位下屬事業(yè)單位有2個獨立核算、編報決算，因此本年收入大幅下降。其中：財政撥款收入735.98萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計735.98萬元，較上年決算減少816.57萬元，下降52.6%，主要原因是2022年度我單位下屬事業(yè)單位有2個獨立核算、編報決算，因此本年支出大幅下降。其中：基本支出292.98萬元，占39.8%；項目支出443.00萬元，占60.2%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計735.98萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少816.57萬元，下降52.6%。主要原因是2022年度我單位下屬事業(yè)單位有2個獨立核算、編報決算，因此本年財政撥款收、支大幅下降。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入504.56萬元，較上年決算數(shù)減少236.76萬元，下降31.9%。主要原因是2022年度我單位下屬事業(yè)單位有2個獨立核算、編報決算，因此本年一般公共預算財政撥款收入大幅下降。較年初預算數(shù)減少8,885.01萬元，下降94.6%。主要原因一是財政資金緊張，年終部分支出調為預撥，二是部分項目例如膜下水應急處置、公交站臺改造、市政設施零星維修、路燈零星維修、城市路燈照明等項目減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出504.56萬元，較上年決算數(shù)減少236.76萬元，下降31.9%。主要原因是2022年度我單位下屬事業(yè)單位有2個獨立核算、編報決算，因此本年一般公共預算財政撥款支出大幅下降，上下年數(shù)據(jù)無法進行比較。較年初預算數(shù)減少8,885.01萬元，下降94.6%。主要原因一是財政資金緊張，年終部分支出調為預撥，二是部分項目例如膜下水應急處置、公交站臺改造、市政設施零星維修、路燈零星維修、城市路燈照明等項目減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出24.95萬元，占4.9%，較年初預算數(shù)增加2.72萬元，增長12.2%，主要原因是人員增加，社保費用增加。

（2）衛(wèi)生健康支出10.73萬元，占2.1%，較年初預算數(shù)減少0.55萬元，下降4.9%，主要原因是2022年度未安排在職職工體檢支出。

（3）節(jié)能環(huán)保支出21.44萬元，占4.2%，較年初預算數(shù)減少8,857.56萬元，下降99.8%，主要原因一是財政資金緊張，年終部分支出調為預撥，二是部分項目例如膜下水應急處置、公交站臺改造、市政設施零星維修、路燈零星維修、城市路燈照明等項目減少。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出422.32萬元，占83.7%，較年初預算數(shù)減少34.65萬元，下降7.6%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

（5）農林水支出9.34萬元，占1.9%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與預算持平。

（6）住房保障支出11.79萬元，占2.3%，較年初預算數(shù)增加1.03萬元，增長9.6%，主要原因是人員增加，住房公積金繳費增加。

（7）災害防治及應急管理支出4.00萬元，占0.8%，較年初預算數(shù)增加4.00萬元，增長100%，主要原因是追加2022年度因連續(xù)干旱天氣組織灑水車向城鎮(zhèn)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)輸送飲用水費用。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出292.98萬元。其中：人員經(jīng)費244.09萬元，較上年決算數(shù)減少75.34萬元，下降23.6%，主要原因是2022年度我單位下屬事業(yè)單位有2個獨立核算、編報決算，因此本年人員經(jīng)費支出大幅下降。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費48.89萬元，較上年決算數(shù)減少3.69萬元，下降7%，主要原因是厲行節(jié)約，落實過緊日子要求。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入231.41萬元，較上年決算數(shù)減少578.68萬元，下降71.4%，主要原因一是部分項目例如城市照明路燈電費等支出調預撥，二是年中追減了環(huán)城路花池外立面裝飾、綠地系統(tǒng)修編、橋梁檢測采購等項目。本年支出231.41萬元，較上年決算數(shù)減少578.68萬元，下降71.4%，主要原因一是部分項目例如城市照明路燈電費等支出調預撥，二是年中追減了環(huán)城路花池外立面裝飾、綠地系統(tǒng)修編、橋梁檢測采購等項目。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計9.85萬元，較年初預算數(shù)減少0.25萬元，下降2.5%，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約，切實履行“過緊日子”要求。較上年支出數(shù)減少8.38萬元，下降46%，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約，切實履行“過緊日子”要求。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務用車運行維護費9.05萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、城管業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.05萬元，下降0.5%，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約，切實履行“過緊日子”要求。較上年支出數(shù)減少8.33萬元，下降47.9%，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約，切實履行“過緊日子”要求。

公務接待費0.80萬元，主要用于相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.20萬元，下降20%，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約，切實履行“過緊日子”要求。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降5.9%，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約，切實履行“過緊日子”要求。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待18批次176人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費45.45元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.51萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.15萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降6.3%，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約，切實履行“過緊日子”要求。本年度培訓費支出0.60萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出48.89萬元，主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少3.69萬元，下降7%，主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約，切實履行“過緊日子”要求。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評11項，涉及資金443萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

詳見附件2。

2.績效自評報告或案例

本單位2022年度無績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明

無。

（三）重點績效評價結果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：代小容 ?聯(lián)系電話：023-75559646

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