酉陽土家族苗族自治縣城市管理監(jiān)督指揮中心2022年度部門決算情況說明?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)受理來自市和縣管理平臺、城管監(jiān)督員、12319平臺、政府門戶網(wǎng)站、書記縣長公開電話（信箱）等提供的信息；負(fù)責(zé)對本區(qū)域內(nèi)城市管理問題進(jìn)行立案，及時向相關(guān)城市管理責(zé)任單位派遣任務(wù)，回饋問題處理結(jié)果；參與縣級部門之間有關(guān)城市管理問題的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)對城管監(jiān)督員隊伍、城市執(zhí)法隊伍、城市管理應(yīng)急搶險服務(wù)隊伍進(jìn)行業(yè)務(wù)管理；負(fù)責(zé)對全縣城市管理責(zé)任單位進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核和綜合評價；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)的更新與維護(hù)、安全運行工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽土家族苗族自治縣城市管理監(jiān)督指揮中心，為縣城管局下屬副科級全額撥款法人事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計133.64萬元，支出總計133.64萬元。較上年決算數(shù)增加133.64萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣城市管理監(jiān)督指揮中心的通知》（酉陽編委發(fā)〔2011〕6號）文件，我單位為縣城管局的下屬事業(yè)單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2022年度收入合計133.64萬元。較上年決算數(shù)增加133.64萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入133.64萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計133.64萬元，較上年決算增加133.64萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。其中：基本支出133.64萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計133.64萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加133.64萬元，增長100%。主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入133.64萬元，較上年決算數(shù)增加133.64萬元，增長100%。主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少3.76萬元，下降2.7%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出133.64萬元，較上年決算數(shù)增加133.64萬元，增長100%。主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少3.76萬元，下降2.7%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出15.86萬元，占11.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.30萬元，增長1.9%，主要原因是年度社保調(diào)標(biāo)。
（2）衛(wèi)生健康支出6.95萬元，占5.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降4.8%，主要原因是2022年度未安排在職人員體檢。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.27萬元，占78%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.71萬元，下降3.4%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮辦公開支。
（4）住房保障支出6.56萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，保持不變。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出133.64萬元。其中：人員經(jīng)費125.57萬元，較上年決算數(shù)增加125.57萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費8.07萬元，較上年決算數(shù)增加8.07萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，費用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，費用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出與年初預(yù)算保持一致，與上年決算數(shù)一致。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費支出0.22萬元，較上年決算數(shù)增加0.22萬元，增長100%，主要原因是我單位為縣城管局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
?2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金3.2萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件2
2.績效自評報告或案例
本單位無績效自評報告或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位無績效自評結(jié)果的說明。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：代小容 ?聯(lián)系電話：023-75559646
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