重慶市酉陽土家族苗族自治縣國有土地上房屋征收與補(bǔ)償中心2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》（國務(wù)院令590號）和酉陽府辦發(fā)〔2008〕109號文件精神，我中心工作職能職責(zé)主要包含以下幾個方面：
一是宣傳、貫徹國有土地上房屋征收法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；
二是根據(jù)國有土地上房屋征收相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，制定國有土地上房屋征收規(guī)劃，具體實(shí)施承擔(dān)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)木唧w工作；
三是按照國有土地上房屋征收相關(guān)法律、法規(guī)協(xié)調(diào)處理房屋征收與補(bǔ)償安置的矛盾糾紛，做好房屋征收與補(bǔ)償工作。
四是按時完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽土家族苗族自治縣國有土地上房屋征收補(bǔ)償中心是全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)綜合科、計劃科、政策法規(guī)科、安置科、信訪科5個科室。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位屬縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會下二級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計3,727.95萬元，支出總計3,727.95萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,208.99萬元、增長48%，主要原因是根據(jù)縣政府工作安排，一是全面推進(jìn)西山溝糧站項目房屋征收補(bǔ)償工作；二是全力掃尾完成老交通局和城南公交車總站及紅衛(wèi)橋至酉州橋東岸河堤工程房屋征收工作。
2.收入情況。2021年度收入合計3,727.95萬元，較上年決算數(shù)增加1,208.99萬元，增長48%，主要原因是一是全面推進(jìn)西山溝糧站項目房屋征收補(bǔ)償工作；二是全力掃尾完成老交通局和城南公交車總站及紅衛(wèi)橋至酉州橋東岸河堤工程房屋征收工作。其中：財政撥款收入3,727.95萬元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計3,727.95萬元，較上年決算數(shù)增加1,208.99萬元，增長48%，主要原因是一是全面推進(jìn)西山溝糧站項目房屋征收補(bǔ)償工作；二是全力掃尾完成老交通局和城南公交車總站及紅衛(wèi)橋至酉州橋東岸河堤工程房屋征收工作。其中：基本支出318.70萬元，占8.5%；項目支出3,409.25萬元，占91.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計3,727.95萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1,208.99萬元，增長48%。主要原因是一是全面推進(jìn)西山溝糧站項目房屋征收補(bǔ)償工作；二是全力掃尾完成老交通局和城南公交車總站及紅衛(wèi)橋至酉州橋東岸河堤工程房屋征收工作。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,259.06萬元，較上年決算數(shù)增加960.10萬元，增長321.1%。主要原因：一是工資正常調(diào)資和五險一金繳費(fèi)基數(shù)增加；二是房屋征收補(bǔ)償款在增加。較年初預(yù)算數(shù)增加755.92萬元，增長150.2%。主要原因是增加房屋征收補(bǔ)償款。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,259.06萬元，較上年決算數(shù)增加960.10萬元，增長321.1%。主要原因是工資正常調(diào)資和五險一金繳費(fèi)基數(shù)增加；二是房屋征收補(bǔ)償款在增加。較年初預(yù)算數(shù)增加755.92萬元，增長150.2%。主要原因是增加房屋征收補(bǔ)償款。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出49.31萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬元，下降0.5%，主要原因是年終決算數(shù)據(jù)調(diào)整?。
（2）衛(wèi)生健康支出23.40萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.54萬元，下降2.3%，主要原因年終決算數(shù)據(jù)調(diào)整。
（3）節(jié)能環(huán)保支出930.76萬元，占73.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加930.76萬元，增長100%，主要原因是啟動推進(jìn)西山溝項目房屋征收工作。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出222.38萬元，占17.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少174.02萬元，下降43.9%，主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一般公務(wù)支出；二是財政調(diào)減指標(biāo)。
（5）農(nóng)林水支出9.60萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（6）住房保障支出23.61萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出318.70萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)295.85萬元，較上年決算數(shù)增加12.08萬元，增長4.3%，主要原因一人員工資正常調(diào)資；二是專業(yè)技術(shù)人員晉升調(diào)資；三是駐村人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)22.85萬元，較上年決算數(shù)增加15.26萬元，增長201.1%，主要原因是辦公室租賃費(fèi)7.5萬元從公用經(jīng)費(fèi)中列支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、臨聘人員工資等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2,468.89萬元，較上年決算數(shù)增加248.89萬元，增長11.2%，主要原因是一是全面推進(jìn)西山溝糧站項目房屋征收補(bǔ)償工作；二是全力掃尾完成老交通局和城南公交車總站及紅衛(wèi)橋至酉州橋東岸河堤工程房屋征收工作。本年支出2,468.89萬元，較上年決算數(shù)增加248.89萬元，增長11.2%，主要原因是一是全面推進(jìn)西山溝糧站項目房屋征收補(bǔ)償工作；二是全力掃尾完成老交通局和城南公交車總站及紅衛(wèi)橋至酉州橋東岸河堤工程房屋征收工作。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2.45萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.55萬元，下降51%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降3.9%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.45萬元，主要用于下鄉(xiāng)扶貧用車和維修保養(yǎng)、保險等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.55萬元，下降51%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降3.9%，主要原因是單位公務(wù)用車下半年申請了報廢處理。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.45萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對部門整體2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項，涉及資金3409.25萬元，從評價情況來看，能夠嚴(yán)格對照標(biāo)注要求，按時完成年初目標(biāo)績效。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附件2
2.績效自評報告或案例。
2021年度本部門無績效自評報告或案例
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
已完成績效自評。
2021年度本部門無重點(diǎn)績效評價結(jié)果
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75580260。
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