重慶市酉陽土家族苗族自治縣新城區(qū)管理委員會2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.主要職能

（1）貫徹落實縣人民政府關于新城區(qū)開發(fā)建設的有關決定，并配合、參與有關部門組織實施。

（2）受托編制和實施新城區(qū)控制性詳細規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃。

（3）根據(jù)國家的法律、法規(guī)和政策，結合新城區(qū)的實際情況，制定新城區(qū)的管理辦法。

（4）統(tǒng)一管理新城區(qū)的在建項目工程，并跟蹤服務和協(xié)調。

（5）負責和參與新城區(qū)招商引資項目的洽談，并做好項目建設期間的協(xié)調服務工作。

（6）主動建議、積極協(xié)調有關行政管理部門和單位，做好新城區(qū)開發(fā)、建設、管理等方面的工作。

（7）做好縣政府交辦的其他工作。

2.主要職責

（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)；

（2）根據(jù)城市總體發(fā)展規(guī)劃，負責組織編制新城區(qū)開發(fā)建設總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃，并按規(guī)定報批后組織實施；

（3）根據(jù)全縣國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，負責制定和組織實施新城區(qū)產業(yè)發(fā)展計劃和經濟社會發(fā)展計劃；

（4）根據(jù)縣政府授權，對新城區(qū)內所有開發(fā)建設項目行使管理權。根據(jù)國家相關政策，對引進企業(yè)賦予稅費等方面的政策優(yōu)惠。負責辦理新城區(qū)各類開發(fā)建設經營項目區(qū)級權限范圍內的行政審批事項；

（5）負責組織、協(xié)助、協(xié)調新城區(qū)土地征用、拆遷、安置和開發(fā)工作；

（6）負責研究制定新城區(qū)開發(fā)建設規(guī)劃，加快土地開發(fā)利用建設和道路、水、電、氣、通訊等基礎設施建設，不斷改善投資環(huán)境，吸引各類投資項目入駐；

（7）積極用好國家政策，研究制定招商引資政策和規(guī)劃，積極拓展招商引資渠道，不斷引進技術含量高、經濟效益好的招商項目；

（8）建立配套完善的服務體系，理順內外關系，明確職能職責，創(chuàng)造一流的投資環(huán)境，做好企業(yè)和投資者從入駐到建設、生產經營全過程的服務工作。實行會商、會審制度，協(xié)調相關部門研究解決新城開發(fā)建設中存在的矛盾和問題；

（9）負責新城區(qū)開發(fā)建設所需資金的籌集、協(xié)調、調度使用和管理工作；

（10）負責對新城融資平臺公司城建公司的監(jiān)管及工作安排；

（11）負責對新城區(qū)征地拆遷工作人員的管理及工作安排；

（12）負責向與新城開發(fā)建設有關的部門下達籌資建設任務，并代縣委、縣政府進行考核；

（13）負責管理、協(xié)調、指導管委會機關及相關單位的黨務、群團、綜合治理、精神文明、統(tǒng)戰(zhàn)、紀檢監(jiān)察、組織、人事和干部教育等工作；

（14）履行縣委、縣政府授予的其他工作職責和承辦縣委、縣政府交辦的其他工作事項。

（二）機構設置

根據(jù)上述職責,新城區(qū)管理委員會下設綜合科、建設科、招商發(fā)展科、規(guī)劃科、征地拆遷科5個職能科室。

（三）單位構成

我單位是酉陽土家族苗族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會下屬二級事業(yè)單位，無下屬機構，單位編制人數(shù)36人，實有人數(shù)31人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計436.30萬元，支出總計436.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加8.81萬元、 上升2.12.062.06%，主要原因是駐村扶貧工作隊補助經費增加和補繳中人職業(yè)年金。

2.收入情況。2021年度收入合計436.30萬元，較上年決算數(shù)增加8.81萬元，上升2.1%，主要原因是駐村扶貧工作隊補助經費增加和補繳中人職業(yè)年金。其中：財政撥款收入436.30萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計436.30萬元，較上年決算數(shù)增加8.81萬元，上升2.1%，主要原因是駐村扶貧工作隊補助經費增加和補繳中人職業(yè)年金。其中：基本支出409.18萬元，占93.8%；項目支出27.12萬元，占6.2%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計436.30萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加8.81萬元，上升2.1%。主要原因是駐村扶貧工作隊補助經費增加和補繳中人職業(yè)年金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入436.30萬元，較上年決算數(shù)增加8.81萬元，上升2.1%。主要原因是駐村扶貧工作隊補助經費增加和補繳中人職業(yè)年金。較年初預算數(shù)減少221.60萬元，下降33.7%。主要原因是年中人員減少以及事業(yè)人員績效高出部分、年終考核獎勵、伙食補助、差旅費等未列支。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出436.30萬元，較上年決算數(shù)增加8.81萬元，上升2.1%。主要原因是駐村扶貧工作隊補助經費增加和補繳中人職業(yè)年金。較年初預算數(shù)減少221.60萬元，下降33.7%。主要原因是年中人員減少以及事業(yè)人員績效高出部分、年終考核獎勵、伙食補助、差旅費等未列支。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出70.97萬元，占16.3%，較年初預算數(shù)增加6.28萬元，上升9.7%，主要原因是根據(jù)編辦文件轉出人員1名，財政追加預算補繳中人職業(yè)年金9.87萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出31.11萬元，占7.1%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是根據(jù)編辦文件轉出人員1名。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出276.92萬元，占63.5%，較年初預算數(shù)減少233.66萬元，下降45.76%，主要原因是年中人員減少以及事業(yè)人員績效高出部分、年終考核獎勵、伙食補助、差旅費等未列支。

（4）農林水支出27.12萬元，占6.2%，較年初預算數(shù)增加6.41萬元，上升30.97%，主要原因是追加財政預算解決去年年中增加的駐村工作隊員駐村經費。

（5）住房保障支出30.18萬元，占6.9%，較年初預算數(shù)減少0.63萬元，下降2%，主要原因是根據(jù)編辦文件轉出人員1名。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出409.18萬元。其中：人員經費387.32萬元，較上年決算數(shù)減少2.13萬元，下降0.5%，主要原因是根據(jù)編辦文件，年中人員減少1名。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。公用經費21.86萬元，較上年決算數(shù)減少6.92萬元，下降24%，主要原因是辦公經費和培訓費減少。公用經費21.86萬元，用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)減少5.00萬元，下降100%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)減少5.00萬元，下降100%，主要原因是2021年本單位無公務用車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。主要原因是單位嚴格按照過緊日子要求，厲行節(jié)約，未發(fā)生接待開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是本單位2021年度無會議支出。本年度培訓費支出 0.02萬元，較上年決算數(shù)減少1.66萬元，下降98.81%，主要原因是職工專業(yè)技術教育轉崗培訓減少。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金27.12萬元。

1. 績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位2021年未開展此項工作。

（三）重點績效評價結果

本單位2021年未開展此項工作。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75531179

附件：重慶市酉陽土家族苗族自治縣新城區(qū)管理委員會2021年部門決算公開表.xls