???????????? 一、單位基本情況

酉陽土家族苗族自治縣安監(jiān)局為縣政府組成部門，內(nèi)設(shè)辦公室、安全監(jiān)督管理一科、安全監(jiān)督管理二科、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理科、政策法規(guī)科技科、工商貿(mào)安全監(jiān)督科，下設(shè)酉陽土家族苗族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、酉陽土家族苗族自治縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心、酉陽土家族苗族自治縣安全生產(chǎn)信息調(diào)度中心（12350舉報(bào)投訴中心）直屬事業(yè)單位，本部門全額撥款編制35人。實(shí)有全額撥款編制 28人。主要職能是：

（一）組織起草安全生產(chǎn)地方性法規(guī)和規(guī)章，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

（二）承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級(jí)有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)全縣安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

（三）承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

（四）承擔(dān)全縣非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（五）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（六）組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)措施、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。

（七）負(fù)責(zé)組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；根據(jù)縣政府授權(quán)，依法組織安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

（八）負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

（九）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。

（十）指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（煤礦除外）主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的安全資格考核工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

（十一）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作。

（十二）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十三）承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的具體工作。

（十四）組織開展安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作。

（十五）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算情況說明

2015年縣公共財(cái)政撥款收入預(yù)算 1165.15 萬元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 121.25 萬元，非財(cái)政撥款收入0萬元（事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營性收入 0萬元，其他收入 0萬元），國有資本經(jīng)營收入0萬元，債務(wù)收入0萬元（銀行貸款 0萬元，地方政府性債券 0萬元，向單位或個(gè)人借款0萬元）。

支出預(yù)算1286.4萬元。具體安排為：

1．資源勘探信息支出 1243.86 萬元，主要用于局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及為完成財(cái)政特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，其中項(xiàng)目支出? 1013.79萬元，具體為：

(1)安全社區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)20萬元

按照渝委發(fā)〔2014〕10號(hào)文件及《2015年全縣安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》（酉陽府辦發(fā)〔2015〕2號(hào)）要求，2015年酉陽縣要建成市級(jí)安全社區(qū)5個(gè)。按照每創(chuàng)建1個(gè)市級(jí)安全社區(qū)需工作經(jīng)費(fèi)4萬元的標(biāo)準(zhǔn)，共需4萬元×5=20萬元。

(2)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)36萬元

按照渝委發(fā)〔2014〕10號(hào)文件要求，2015年酉陽縣工貿(mào)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)5家，市級(jí)職業(yè)健康規(guī)范化企業(yè)創(chuàng)建達(dá)標(biāo)70%以上，預(yù)計(jì)創(chuàng)建達(dá)標(biāo)7家，按每達(dá)標(biāo)1家需工作經(jīng)費(fèi)3萬元的標(biāo)準(zhǔn)，共需3萬元×12=36萬元。

(3)安全生產(chǎn)宣傳與培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)30萬元

根據(jù)渝安監(jiān)發(fā)〔2014〕10號(hào)、渝安監(jiān)發(fā)〔2014〕1７號(hào)、渝安監(jiān)發(fā)〔2014〕３７號(hào)文件要求，深入開展“安全生產(chǎn)月”、開展《２０１４年重慶市安全社區(qū)“十提醒”宣傳活動(dòng)》及開展《安全培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)和安全培訓(xùn)示范企業(yè)創(chuàng)建評(píng)估工作》等活動(dòng)，普及全民安全生產(chǎn)知識(shí)，加強(qiáng)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)人員、企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理人員、特種作業(yè)人員等安全教育培訓(xùn)，持證上崗率達(dá)100%，共需培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)、資料費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)30萬元。

(4)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)30萬元

按照渝府發(fā)〔2013〕1號(hào)文件要求，非煤礦山、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品三大行業(yè)領(lǐng)域每年至少開展4次專項(xiàng)行動(dòng)，按每開展1次需工作經(jīng)費(fèi)7.5萬元的標(biāo)準(zhǔn)，共需7.5萬元×4=30萬元。

(5)煙花爆竹“打非”工作經(jīng)費(fèi)26萬元

繼續(xù)在大溪、興隆、酉酬設(shè)置煙花爆竹固定檢查站，聘請(qǐng)24名執(zhí)法人員晝夜開展執(zhí)法檢查。經(jīng)測算，全年共需工作經(jīng)費(fèi)26萬元（其中工資20萬元，執(zhí)法車輛油料、維修6萬元）。

(6)非煤礦山“打非”及關(guān)小扶大工作經(jīng)費(fèi)42萬元

根據(jù)全縣非煤礦山行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2015年擬整合采石場20個(gè)，按每整合1家需工作經(jīng)費(fèi)2.1萬元計(jì)算，共需2.1萬元×20=42萬元。

(7)新增安全監(jiān)管職能工作經(jīng)費(fèi)30萬元

根據(jù)酉陽府辦發(fā)〔2010〕55號(hào)文件規(guī)定，將縣經(jīng)信委負(fù)責(zé)的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營、儲(chǔ)存監(jiān)管和非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營監(jiān)管職責(zé)、縣衛(wèi)生局負(fù)責(zé)的工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管檢查職責(zé)劃入我局，共涉及被監(jiān)管企業(yè)256家，工作量成倍增加，需增加工作經(jīng)費(fèi)30萬元。

?(8)解決安全生產(chǎn)“六打六治”打非治違專項(xiàng)行動(dòng)宣傳工作經(jīng)費(fèi) 69萬。??????????????

???? (9)安全生產(chǎn)專項(xiàng)支出68.7萬。

???? (10)辦公設(shè)備采購預(yù)算經(jīng)費(fèi)65萬。

???? (11)在職人員健康體檢費(fèi)2.8萬。

???? (12)公業(yè)務(wù)費(fèi)172.71萬。

???? (13)殘疾人就業(yè)保障金1.323萬。

???? (14)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)0.42萬。

??? 2．社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.61 萬元，主要用于局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)離退休人員離退休費(fèi)等支出。

??? 3．醫(yī)療衛(wèi)生支出 20.09萬元，主要用于局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

4．住房保障支出? 15.84萬元，主要用于局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算42.2萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2013年決算數(shù)增加0萬元，較2014年預(yù)計(jì)決算數(shù)增加 0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)18 萬元，較2013年決算數(shù)增加 0萬元，較2014年預(yù)計(jì)決算數(shù)增加 2萬元，用于創(chuàng)建全縣安全社區(qū)建設(shè)和基層安全監(jiān)管能力建設(shè)。

公務(wù)用車購置0萬元。

運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.2萬元，用于局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位車輛日常運(yùn)行維護(hù)支出。較2013年決算數(shù)增加0萬元，較2014年預(yù)計(jì)決算數(shù)增加0萬元。

2.會(huì)議費(fèi)預(yù)算20 萬元。較2013年決算數(shù)增加2萬元，較2014年預(yù)計(jì)決算數(shù)增加1萬元，其中：

《全縣安全生產(chǎn)工作會(huì)議》培訓(xùn)費(fèi)3 萬元，較2013年決算數(shù)增加0.5萬元，較2014年預(yù)計(jì)決算數(shù)增加0.5萬元。政策依據(jù)為：縣人民政府常務(wù)會(huì)議安排部署安全生產(chǎn)工作? ； 測算依據(jù)為：上一年決算數(shù)。

《安全系統(tǒng)委托執(zhí)法培訓(xùn)》會(huì)議費(fèi)3萬元，較2013年決算數(shù)增加0.5萬元，較2014年預(yù)計(jì)決算數(shù)增加0.5 萬元。政策依據(jù)為：安監(jiān)局工作計(jì)劃安排；測算依據(jù)為：上一年決算數(shù)。

《非煤礦山安全監(jiān)管工作會(huì)》會(huì)議費(fèi)2萬元.

《危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)管工作會(huì)》會(huì)議費(fèi) 2萬元.

《工商貿(mào)企業(yè)安全監(jiān)管工作會(huì)》會(huì)議費(fèi) 2萬元.

《職業(yè)健康安全監(jiān)管工作會(huì)》會(huì)議費(fèi)2萬元。

《安全社區(qū)建設(shè)工作會(huì)》會(huì)議費(fèi)2萬元。

《應(yīng)急救援培訓(xùn)會(huì)》會(huì)議費(fèi)2萬元。

《煙花爆竹經(jīng)營戶換證培訓(xùn)會(huì)》會(huì)議費(fèi)2萬元。

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??? 酉陽自治縣安監(jiān)局2015年收支預(yù)算總表

單位：萬元

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酉陽自治縣安監(jiān)局2015年財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

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酉陽自治縣安監(jiān)局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)及

會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況表

單位：萬元

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