一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)低保對象、城市“三無人員”、農(nóng)村五保對象、城鄉(xiāng)孤兒、重點優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)重度殘疾人員、家庭經(jīng)濟困難的在校大學(xué)生的醫(yī)療救助工作。
(二)單位構(gòu)成
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心。為醫(yī)療保障局下屬公益一類事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格為股級,承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)低保對象、城市“三無人員”、農(nóng)村五保對象、城鄉(xiāng)孤兒、重點優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)重度殘疾人員、家庭經(jīng)濟困難的在校大學(xué)生的醫(yī)療救助工作。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)135.81萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款135.81萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少6.97萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少6.97萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)135.81萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算20.95萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算108.07萬元,住房保障支出預(yù)算6.8萬元。支出預(yù)算較2023年減少6.97 萬元,主要是基本支出預(yù)算減少6.97萬元,項目支出預(yù)算增加0萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入135.81萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出135.81萬元,比2023年減少6.97萬元。其中:基本支出135.81萬元,比2023年減少6.97萬元,主要原因是持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求,按照統(tǒng)一工作部署,壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn),堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是本單位無項目支出預(yù)算,無法比較。
酉陽土家族苗族自治縣醫(yī)療救助中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2023年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年增加0萬元;公務(wù)接待費0萬元,比2023年增加0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2023年增加0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元,比2023年增加0 萬元。主要原因是本單位無三公經(jīng)費預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年度無項目支出。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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