一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準；貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障地方性法規(guī)和規(guī)章，擬訂本縣的相關規(guī)劃、政策措施、標準并組織實施。
2.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防范機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，落實市級動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。組織實施重慶市長期護理保險制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等地方醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制。
5.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制和監(jiān)督管理機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策；指導本縣藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。
7.貫徹執(zhí)行重慶市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8.負責轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設，貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，實施醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
10.職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
11.與有關部門的職責分工。縣醫(yī)療保障局要建立與縣發(fā)展改革委、縣衛(wèi)生健康委、縣市場監(jiān)管局、縣稅務局等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機構(gòu)設置
1.綜合科。負責機關日常運轉(zhuǎn)，承擔安全、保密、信訪、機要、信息、檔案、宣傳、政務公開、后勤保障等工作。承擔醫(yī)療保障基金年度預決算草案編制、審核。建立健全財務管理和內(nèi)控制度。承擔機關和所屬事業(yè)單位預決算、財務核算、政府采購、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計工作。負責機關和所屬事業(yè)單位黨群工作，承擔機關和所屬事業(yè)單位人事管理、機構(gòu)編制、教育培訓、隊伍建設、退休人員管理等工作。
2.業(yè)務管理科。負責落實醫(yī)療保障參保籌資和待遇政策。建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。承擔城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民大病保險和其他各項補充保險的管理工作，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系。承擔醫(yī)療保障扶貧工作。建立完善醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實施重慶市長期護理保險籌資和待遇政策。負責落實重慶市地方醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)監(jiān)管調(diào)整機制。組織實施重慶市醫(yī)保目錄準入談判地方規(guī)則。負責落實重慶市定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理和結(jié)算政策。組織推進醫(yī)保支付方式改革。組織實施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術的經(jīng)濟性評價。
3.基金監(jiān)管和法規(guī)科。擬訂并組織實施全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。推進醫(yī)療保障信息化建設，承擔醫(yī)療保障統(tǒng)計工作。承擔機關有關規(guī)范性文件的合法性審核和備案工作。承擔本單位行政執(zhí)法監(jiān)督工作。承擔行政復議、行政應訴等法律事務。負責落實醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。建立健全醫(yī)療保障內(nèi)部監(jiān)督管理制度。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務。依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
4.醫(yī)藥價格和招標采購科。負責落實重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。組織實施藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結(jié)算管理政策。指導招標采購平臺建設。
5.醫(yī)療保障事務中心。為醫(yī)療保障局管理的公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級，負責貫徹落實黨和國家關于醫(yī)療保障工作的法律、法規(guī)、方針政策、決策部署以及市、縣工作要求，負責醫(yī)療保險、生育保險運行相關的具體事務，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）醫(yī)療保險業(yè)務經(jīng)辦機構(gòu)工作。
6.醫(yī)藥招標采購事務中心。為醫(yī)療保障局管理的公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為副科級，負責承擔全縣公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在重慶市藥交所的會員注冊工作。參與醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)藥物配送會員推薦遴選、選擇藥品及廠家、簽訂采購配送合同及其監(jiān)督履行工作。協(xié)助藥物采購資金歸集和支付的日常工作。
7.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心。為醫(yī)療保障局下屬公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為股級，承擔全縣城鄉(xiāng)低保對象、城市“三無人員”、農(nóng)村五保對象、城鄉(xiāng)孤兒、重點優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)重度殘疾人員、家庭經(jīng)濟困難的在校大學生的醫(yī)療救助工作。
（三）單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括酉陽土家族苗族自治縣醫(yī)療保障局（本級）、酉陽土家族苗族自治縣醫(yī)療救助中心、酉陽土家族苗族自治縣醫(yī)藥招標采購事務中心、酉陽土家族苗族自治縣醫(yī)療保障事務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計4,258.15萬元，支出總計4,258.15萬元。收支較上年決算數(shù)增加125.81萬元,增長3.04%，主要增加的原因：本年度單位新調(diào)入在職在編人員1人；單雙解醫(yī)療補助資金增加。
2.收入情況。2022年度收入合計4,258.15萬元，較上年決算數(shù)增加125.81萬元，增長3.04%，主要原因是本年度單位新調(diào)入在職在編人員1人；單雙解醫(yī)療補助資金增加。其中：財政撥款收入4,258.15萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計4,258.15萬元，較上年決算增加125.81萬元，增長3.04%，主要原因是本年度單位新調(diào)入在職在編人員1人；單雙解醫(yī)療補助資金增加。其中：基本支出652.14萬元，占15.3%；項目支出3,606.01萬元，占84.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計4,258.15萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加125.81萬元，增長3.04%。主要原因是本年度單位新調(diào)入在職在編人員1人；單雙解醫(yī)療補助資金增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,004.93萬元，較上年決算數(shù)減少127.41萬元，下降3.08%。主要原因是一部分醫(yī)療救助資金通過政府性基金預算財政撥款。 較年初預算數(shù)減少3,886.17萬元，下降49.2%。主要原因一是年終財政對部分指標收回；二是城鄉(xiāng)居民縣級財政配套資金補助收入年初預算在本單位，年終因功能科目原因由財政統(tǒng)一代列；三是財政全年減少對醫(yī)療救助資金的撥付。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,004.93萬元，較上年決算數(shù)減少127.41萬元，下降3.08%。主要原因是一部分醫(yī)療救助資金通過政府性基金預算財政撥款。 較年初預算數(shù)減少3,886.17萬元，下降49.2%。主要原因一是年終財政對部分指標收回；二是城鄉(xiāng)居民縣級財政配套資金補助收入年初預算在本單位，年終因功能科目原因由財政統(tǒng)一代列；三是財政全年減少對醫(yī)療救助資金的撥付。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出71.47萬元，占1.8%，較年初預算數(shù)增加1.66萬元，增長2.4%，主要原因是本年度單位新調(diào)入在職在編人員1人。
（2）衛(wèi)生健康支出3,896.20萬元，占97.2%，較年初預算數(shù)減少3,887.84萬元，下降49.9%，主要原因是一是城鄉(xiāng)居民縣級財政配套資金補助收入年初預算在本單位，年終因功能科目原因由財政統(tǒng)一代列；二是財政全年減少對醫(yī)療救助資金的撥付。
（3）農(nóng)林水支出6.38萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是。
（4）住房保障支出30.87萬元，占0.8%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出652.14萬元。其中：人員經(jīng)費557.99萬元，較上年決算數(shù)增加78.86萬元，增長16.45%，主要原因是本年度單位新調(diào)入在職在編人員1人，增加基礎性績效和預發(fā)超額績效。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、社會保障繳費。公用經(jīng)費94.15萬元，較上年決算數(shù)增加54.04萬元，增長134.73%，主要原因是辦公費、差旅費、勞務費、工會費等支出增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、差旅費、租賃費、材料費、勞務費、福利費、工會經(jīng)費、公務接待費、公務車運行和維護費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入253.22萬元，較上年決算數(shù)增加253.22萬元，增長100%，主要原因是增加了醫(yī)療救助資金。本年支出253.22萬元，較上年決算數(shù)增加253.22萬元，增長100%，主要原因是增加了醫(yī)療救助資金。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計21.94萬元，較年初預算數(shù)增加13.44萬元，增長158.12%，主要原因是按照酉陽機服文〔2022〕51號文件本年度購置車一輛。較上年支出數(shù)增加21.09萬元，增長2481.18%，主要原因是按照酉陽機服文〔2022〕51號文件本年度購置車一輛。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務車購置費17.98萬元，主要用于本年度購置車一輛。費用支出較年初預算數(shù)增加17.98萬元，增長100%，主要原因是按照酉陽機服文〔2022〕51號文件本年度購置車一輛。較上年支出數(shù)增加17.98萬元，增長100%，主要原因是按照酉陽機服文〔2022〕51號文件本年度購置車一輛。
公務車運行維護費3.16萬元，主要用于單位機要文件交換、市內(nèi)因公出行、兩定醫(yī)療機構(gòu)定期檢查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所業(yè)務指導等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.34萬元，下降9.7%，主要原因是厲行節(jié)約嚴格控制公車運行維護費。較上年支出數(shù)增加3.16萬元，增長100%，主要原因是按照酉陽機服文〔2022〕51號文件本年度購置車一輛。
公務接待費0.80萬元，主要用于接待市局到我單位調(diào)研考察，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少4.20萬元，下降84%，主要原因是厲行節(jié)約嚴格控制公務接待費。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降5.88%，，主要原因是厲行節(jié)約嚴格控制公務接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待17批次128人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費62.27元，車均購置費17.98萬元，車均維護費3.16萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.81萬元，較上年決算數(shù)增加0.81萬元，增長100%，主要原因是開展了定點醫(yī)療機構(gòu)和社保所培訓會議等支出；本年度培訓費支出3.54萬元，較上年決算數(shù)增加0.91萬元，增長34.6%，主要原因是開展了全縣定點醫(yī)療機構(gòu)和社保所業(yè)務培訓。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出79.52萬元，主要用于開支機關運行經(jīng)費辦公費、水電費、工會費、差旅費、郵電費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加39.41萬元，增長98.25%，主要原因是增加外出業(yè)務培訓會議、定點醫(yī)療機構(gòu)檢查產(chǎn)生的各種費用、水電費及辦公費、疫情防控費等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和12個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評12項，涉及資金3606.01萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。(見附件2）
2.績效自評報告或案例。
本單位所有項目均通過自評，無項目委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結(jié)果的說明。
單位均通過自評，無經(jīng)費預算委托第三方開展績效評價，在以后的工作中，需要制定嚴格的數(shù)據(jù)收集程序，確保業(yè)務數(shù)據(jù)真實完整，績效評價結(jié)果正確。
（三）重點績效評價結(jié)果。
本單位無重點項目經(jīng)縣財政作績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：王月英，023-75555702
