重慶市酉陽土家族苗族自治縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障地方性法規(guī)和規(guī)章，擬訂本縣的相關(guān)規(guī)劃、政策措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防范機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，落實(shí)市級動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施重慶市長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

4.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制。

5.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥價(jià)格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制和監(jiān)督管理機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策；指導(dǎo)本縣藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。

7.貫徹執(zhí)行重慶市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，實(shí)施醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

10.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。縣醫(yī)療保障局要建立與縣發(fā)展改革委、縣衛(wèi)生健康委、縣市場監(jiān)管局、縣稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機(jī)制，加強(qiáng)制度、政策銜接，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.綜合科。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)安全、保密、信訪、機(jī)要、信息、檔案、宣傳、政務(wù)公開、后勤保障等工作。承擔(dān)醫(yī)療保障基金年度預(yù)決算草案編制、審核。建立健全財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控制度。承擔(dān)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、政府采購、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位黨群工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、退休人員管理等工作。

2.業(yè)務(wù)管理科。負(fù)責(zé)落實(shí)醫(yī)療保障參保籌資和待遇政策。建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)和其他各項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)的管理工作，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系。承擔(dān)醫(yī)療保障扶貧工作。建立完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實(shí)施重慶市長期護(hù)理保險(xiǎn)籌資和待遇政策。負(fù)責(zé)落實(shí)重慶市地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)監(jiān)管調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施重慶市醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。負(fù)責(zé)落實(shí)重慶市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評價(jià)。

3.基金監(jiān)管和法規(guī)科。擬訂并組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。推進(jìn)醫(yī)療保障信息化建設(shè)，承擔(dān)醫(yī)療保障統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和備案工作。承擔(dān)本單位行政執(zhí)法監(jiān)督工作。承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。負(fù)責(zé)落實(shí)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。建立健全醫(yī)療保障內(nèi)部監(jiān)督管理制度。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)。依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

4.醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科。負(fù)責(zé)落實(shí)重慶市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理政策。指導(dǎo)招標(biāo)采購平臺建設(shè)。

5.醫(yī)療保障事務(wù)中心。為醫(yī)療保障局管理的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于醫(yī)療保障工作的法律、法規(guī)、方針政策、決策部署以及市、縣工作要求，負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)運(yùn)行相關(guān)的具體事務(wù)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作。

6.醫(yī)藥招標(biāo)采購事務(wù)中心。為醫(yī)療保障局管理的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級，負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在重慶市藥交所的會員注冊工作。參與醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥物配送會員推薦遴選、選擇藥品及廠家、簽訂采購配送合同及其監(jiān)督履行工作。協(xié)助藥物采購資金歸集和支付的日常工作。

7.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心。為醫(yī)療保障局下屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股級，承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)低保對象、城市“三無人員”、農(nóng)村五保對象、城鄉(xiāng)孤兒、重點(diǎn)優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)重度殘疾人員、家庭經(jīng)濟(jì)困難的在校大學(xué)生的醫(yī)療救助工作。

其中：

1.醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)行政編制9名。設(shè)局長1名，副局長2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。實(shí)際在崗在編9人。

2.醫(yī)療保障事務(wù)中心參公編制20名。設(shè)主任1名、副主任2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。2020年實(shí)際在崗在編13人。

3.醫(yī)藥招標(biāo)采購事務(wù)中心事業(yè)編制5名。設(shè)主任1名。實(shí)際在崗在編3人。

4.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心全額撥款事業(yè)編制9名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)（主任）1名。實(shí)際在崗在編6人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位是獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位。

?二、部門決算情況說明

?（一）收入支出決算總體情況說明。

?1.總體情況。2021年度收入總計(jì)4,132.34萬元，支出總計(jì)4,132.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,763.86萬元、增長74.5%，主要原因：本年度單位新調(diào)入在職在編人員24人；醫(yī)療救助資金支助困難群體參保人數(shù)增加及參保標(biāo)準(zhǔn)提高；單雙解醫(yī)療補(bǔ)助資金增加及參保標(biāo)準(zhǔn)提高

?2.收入情況。2021年度收入合計(jì)4,132.34萬元，較上年決算數(shù)增加1,763.86萬元，增長74.5%，主要原因是主要原因：本年度單位新調(diào)入在職在編人員24人；醫(yī)療救助資金支助困難群體參保人數(shù)增加及參保標(biāo)準(zhǔn)提高；單雙解醫(yī)療補(bǔ)助資金增加及參保標(biāo)準(zhǔn)提高其中：財(cái)政撥款收入4,132.34萬元，占100%。

?3.支出情況。2021年度支出合計(jì)4,132.34萬元，較上年決算數(shù)增加1,916.86萬元，增長86.5%，主要原因是主要原因：本年度單位新調(diào)入在職在編人員24人；醫(yī)療救助資金支助困難群體參保人數(shù)增加及參保標(biāo)準(zhǔn)提高；單雙解醫(yī)療補(bǔ)助資金增加及參保標(biāo)準(zhǔn)提高其中：基本支出519.24萬元，占12.6%；項(xiàng)目支出3,613.11萬元，占87.4%。

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少153.00萬元，下降100%，主要原因是財(cái)政收回項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

?（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,132.34萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,763.86萬元，增長74.5%。主要原因是本年度單位新調(diào)入在職在編人員24人；醫(yī)療救助資金支助困難群體參保人數(shù)增加及參保標(biāo)準(zhǔn)提高；單雙解醫(yī)療補(bǔ)助資金增加及參保標(biāo)準(zhǔn)提高

?（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,132.34萬元，較上年決算數(shù)增加1,916.86萬元，增長86.5%。主要原因是本年度單位新調(diào)入在職在編人員24人；醫(yī)療救助資金支助困難群體參保人數(shù)增加及參保標(biāo)準(zhǔn)提高；單雙解醫(yī)療補(bǔ)助資金增加及參保標(biāo)準(zhǔn)提高。較年初預(yù)算數(shù)減少40,917.96萬元，下降90.8%。主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)中市縣三級財(cái)政補(bǔ)助資金年初本部門預(yù)算，年終納入財(cái)政核算，調(diào)整預(yù)算；二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金因我縣財(cái)力不足，年初預(yù)算與預(yù)期財(cái)力有差異，財(cái)政壓縮項(xiàng)目支出；三是因我縣財(cái)力不足，年初預(yù)算與預(yù)期財(cái)力有差異，財(cái)政壓縮部分支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,132.34萬元，較上年決算數(shù)增加1,916.86萬元，增長86.5%。主要原因是本年度單位新調(diào)入在職在編人員24人；醫(yī)療救助資金支助困難群體參保人數(shù)增加及參保標(biāo)準(zhǔn)提高；單雙解醫(yī)療補(bǔ)助資金增加及參保標(biāo)準(zhǔn)提高較年初預(yù)算數(shù)減少40,917.96萬元，下降90.8%。主要原因一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)中市縣三級財(cái)政補(bǔ)助資金年初本部門預(yù)算，年終納入財(cái)政核算，調(diào)整預(yù)算；二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金因我縣財(cái)力不足，年初預(yù)算與預(yù)期財(cái)力有差異，財(cái)政壓縮項(xiàng)目支出；三是因我縣財(cái)力不足，年初預(yù)算與預(yù)期財(cái)力有差異，財(cái)政壓縮部分支出。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?

?（1）社會保障與就業(yè)支出187.39萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少967.91萬元，下降83.8%，主要原因是預(yù)期財(cái)力未達(dá)到，壓縮一般性支出。

?（2）衛(wèi)生健康支出3,903.05萬元，占94.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少39,952.77萬元，下降91.1%，主要原因一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)中市縣三級財(cái)政補(bǔ)助資金年初本部門預(yù)算，年終納入財(cái)政核算，調(diào)整預(yù)算；二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金因我縣財(cái)力不足，年初預(yù)算與預(yù)期財(cái)力有差異，財(cái)政壓縮項(xiàng)目支出；三是因我縣財(cái)力不足，年初預(yù)算與預(yù)期財(cái)力有差異，財(cái)政壓縮部分支出。?

（3）農(nóng)林水支出10.91萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.33萬元，增長13.85%，主要原因是人員變動。

（4）住房保障支出30.99萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.39萬元，增長4.7%，主要原因是人員變動。

?（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

?2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出519.24萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)479.13萬元，較上年決算數(shù)增加386.99萬元，增長420%，主要原因本年度單位新調(diào)入在職在編人員24人，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)40.11萬元，較上年決算數(shù)增加31.18萬元，增長349.2%，主要原因本年度單位新調(diào)入在職在編人員24人，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。

?（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

?2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少153.00萬元，下降100%，主要原因是財(cái)政收回項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

?（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

?2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.85萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.15萬元，下降91.5%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.85萬元，增長100%，主要原因是上年經(jīng)費(fèi)核算在社會保險(xiǎn)局，2021年4月和社會保險(xiǎn)局財(cái)務(wù)進(jìn)行全面分開。

?（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，本年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2021年公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，本年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，下降100%，主要原因是有公務(wù)車輛編制，單位未有實(shí)際車輛數(shù)，發(fā)生費(fèi)用在其他交通費(fèi)進(jìn)行核算。

公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元，主要用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所業(yè)務(wù)培訓(xùn)及下鄉(xiāng)維護(hù)醫(yī)療正常運(yùn)行以及督查醫(yī)療機(jī)構(gòu)和外出調(diào)查外傷等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.15萬元，下降83%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加0.85萬元，增長100%，主要原因是上年經(jīng)費(fèi)核算在社會保險(xiǎn)局，2021年4月和社會保險(xiǎn)局財(cái)務(wù)進(jìn)行全面分開。

?（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待22批次121人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)70.36元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

?四、其他需要說明的事項(xiàng)

?（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.63萬元，較上年決算數(shù)增加2.63萬元，增長100%，主要原因是上年經(jīng)費(fèi)核算在社會保險(xiǎn)局，2021年4月和社會保險(xiǎn)局財(cái)務(wù)進(jìn)行全面分開。

?（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.11萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)：2.95萬元、水電費(fèi)：1萬元、郵電費(fèi)：5.04萬元、差旅費(fèi)：5.83萬元、培訓(xùn)費(fèi)：2.63萬元、公務(wù)接待費(fèi)：0.21萬元、勞務(wù)費(fèi)：1.63萬元、工會經(jīng)費(fèi)：5.3萬元、其他交通費(fèi)：14.64萬元、其他商品和服務(wù)支出：0.88萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加31.18萬元，增長349.2%，主要原因是本年度單位新調(diào)入在職在編人員24人，導(dǎo)致單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

?（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

?截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

?（四）政府采購支出情況說明。

?2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

?根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評6項(xiàng)，涉及資金3613.11萬元,從評價(jià)情況來看，整體效果良好。

?（二）績效自評結(jié)果。

1.績效自評表（詳見附件2）

2.績效自評報(bào)告或案例（無）

本部門無委托第三方開展績效自評

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果（無）

?六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

?（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75555702。