酉陽(yáng)土家族苗族自治縣信訪辦公室

2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；

2.承辦上級(jí)和本級(jí)人民政府交由處理的信訪事項(xiàng)；

3.協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)；

4.督促檢查信訪事項(xiàng)的處理；

5.研究、分析信訪情況，開(kāi)展調(diào)查研究，及時(shí)向本級(jí)人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；

6.對(duì)本級(jí)人民政府其他工作部門(mén)和下級(jí)人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)；

7.協(xié)調(diào)處理群眾集訪，參與非正常上訪處置，維護(hù)接待秩序；

8.受理和辦理網(wǎng)上信訪事項(xiàng)，主要包括受理群眾網(wǎng)上信訪投訴，承辦市信訪辦公室網(wǎng)上投訴事項(xiàng)，向部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、相關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送網(wǎng)上信訪事項(xiàng)，跟蹤重點(diǎn)網(wǎng)上信訪事項(xiàng)辦理，為開(kāi)展網(wǎng)上信訪工作提供指導(dǎo)服務(wù)；

9.承擔(dān)信訪信息化工作，主要包括受理全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)、管理和維護(hù)工作，信訪信息的收集、分析、報(bào)送和信息資料的管理工作等。

（二）單位構(gòu)成

納入本單位預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)（綜合科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科、督查科、辦信辦案科、群眾工作指導(dǎo)科），核定編制人數(shù)14人，其中，行政編制12人、機(jī)關(guān)工勤2人。行政實(shí)有11人，機(jī)關(guān)工勤2人，納入預(yù)算人數(shù)13人。所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，信訪投訴受理中心為縣信訪辦管理的公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款副科級(jí)法人事業(yè)單位，核定編制人數(shù)5人，實(shí)有人數(shù)5人，其中，管理人員3人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員2人，納入預(yù)算人數(shù)5人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)872.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款872.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較2023年增加335.35萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加335.35萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)872.23萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出758.14萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24.79萬(wàn)元，住房保障支出28.65萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4.32萬(wàn)元；支出較2023年增加335.35萬(wàn)元，主要是基本支出減少19.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加355萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入872.23萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出872.23萬(wàn)元，比2023年增加335.35萬(wàn)元。其中：基本支出432.91萬(wàn)元，比2023年減少6.8萬(wàn)元，主要原因是持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出439.32萬(wàn)元，比2023年增加342.15萬(wàn)元，主要原因是新增處置酉陽(yáng)縣人武部干部樓住房騰退工作遺留問(wèn)題經(jīng)費(fèi)355萬(wàn)元，主要用于處置酉陽(yáng)縣人武部干部樓住房騰退工作遺留問(wèn)題。

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣信訪辦公室2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3 萬(wàn)元，比2023年減少2.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)此類(lèi)經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，比2023年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支，確保只減不增；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛運(yùn)行情況良好，維修維護(hù)費(fèi)用減少；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)此類(lèi)經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.99萬(wàn)元，比上年減少 8.04萬(wàn)元，主要原因?yàn)槭浅掷m(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款439.32萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳慧英? ?聯(lián)系電話：023-75766880