酉陽土家族苗族自治縣信訪辦公室(本級）

2024年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；

2.承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項；

3.協(xié)調(diào)處理重要信訪事項；

4.督促檢查信訪事項的處理；

5.研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；

6.對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)。

（二）單位構(gòu)成

本單位為獨(dú)立核算行政單位1個。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個（綜合科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科、督查科、辦信辦案科、群眾工作指導(dǎo)科），核定編制人數(shù)14人，其中，行政編制12人、機(jī)關(guān)工勤2人。行政實有11人，機(jī)關(guān)工勤2人，納入預(yù)算人數(shù)13人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)779.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款779.74萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加336.31萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款336.31萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)779.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算684.14萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算46.99萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.16萬元，住房保障支出預(yù)算24.13萬元，農(nóng)林水支出4.32萬元。支出預(yù)算較2023年增加336.31萬元，主要是基本支出預(yù)算減少18.69 萬元，項目支出預(yù)算增加355萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入779.74萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出779.74萬元，比2023年增加336.31萬元。其中：基本支出340.42萬元，比2023年減少5.84 萬元，主要原因是持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出439.32萬元，比2023年增加342.15萬元，主要原因是處置酉陽縣人武部干部樓住房騰退工作遺留問題經(jīng)費(fèi)撥款增加355萬元，主要用于處置酉陽縣人武部干部樓住房騰退工作遺留問題。

2024年酉陽縣信訪辦公室（本級）無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，比2023年減少2.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無此類經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比2023年減少1.5萬元，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支，確保只減不增；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是車輛運(yùn)行情況良好，維修維護(hù)費(fèi)用減少；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0 萬元；主要原因是無此類經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.99萬元，比上年減少8.04萬元，主要原因是持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款439.32萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳慧英? 聯(lián)系方式：023-75766880