一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；2、承辦上級(jí)和本級(jí)人民政府交由處理的信訪事項(xiàng)；3、協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)；4、督促檢查信訪事項(xiàng)的處理；5、研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時(shí)向本級(jí)人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；6、對(duì)本級(jí)人民政府其他工作部門和下級(jí)人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)；7、協(xié)調(diào)處理群眾集訪，參與非正常上訪處置，維護(hù)接待秩序；8、受理和辦理網(wǎng)上信訪事項(xiàng)，主要包括受理群眾網(wǎng)上信訪投訴，承辦市信訪辦公室網(wǎng)上投訴事項(xiàng)，向部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、相關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送網(wǎng)上信訪事項(xiàng)，跟蹤重點(diǎn)網(wǎng)上信訪事項(xiàng)辦理，為開展網(wǎng)上信訪工作提供指導(dǎo)服務(wù)；9、承擔(dān)信訪信息化工作，主要包括受理全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)、管理和維護(hù)工作，信訪信息的收集、分析、報(bào)送和信息資料的管理工作等。

（二）單位構(gòu)成

納入本單位預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共2個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)（綜合科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科、督查科、辦信辦案科、群眾工作指導(dǎo)科），核定編制人數(shù)14人，其中，行政編制12人、機(jī)關(guān)工勤2人。行政實(shí)有10人，機(jī)關(guān)工勤2人，納入預(yù)算人數(shù)12人。所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，信訪投訴受理中心為縣信訪辦管理的公益一類財(cái)政全額撥款副科級(jí)法人事業(yè)單位，核定編制人數(shù)5人，實(shí)有人數(shù)5人，其中，管理人員3人、專業(yè)技術(shù)人員2人，納入預(yù)算人數(shù)5人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)536.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款536.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；收入較去年增加33.67萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少33.67萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)536.88萬元，其中：一般公共服務(wù)支出424.76萬元，農(nóng)林水支出4.05萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出58.45萬元，衛(wèi)生健康支出20.90萬元，住房保障支出28.71萬元；支出較去年增加33.67萬元，主要是基本支出增加53.56萬元，項(xiàng)目支出減少19.90萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入536.88萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出536.88萬元，比2022年增加33.67萬元。其中：基本支出439.71萬元，比2022年增加53.56萬元，主要原因是新進(jìn)行政人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出97.17萬元，比2022年減少19.90萬元，主要原因是安保維穩(wěn)支出減少，主要用于重要活動(dòng)及會(huì)議期間的維穩(wěn)支出和化解疑難信訪案件等重點(diǎn)工作。

2023年酉陽縣信訪辦公室無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.50萬元，比2022年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支，確保只減不增；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2022年減少0.00萬元，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)儉，確保只減不增，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比2022年減少0.00萬元；主要原因是公務(wù)車輛編制1輛，現(xiàn)有公務(wù)車輛1輛，無車輛增編計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.81萬元，比上年減少7.20萬元，主要原因?yàn)榧訌?qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行與管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款97.17萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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