??????? 一、單位基本情況
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣信訪辦內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室。主要職能是:受理、交辦、轉(zhuǎn)送群眾來(lái)信來(lái)訪;協(xié)調(diào)處理重點(diǎn)疑難復(fù)雜信訪案件;督促檢查信訪事項(xiàng)的辦理;對(duì)本級(jí)人民政府工作部門和下級(jí)人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)及信訪穩(wěn)定維護(hù)等。
二、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2015年縣公共財(cái)政撥款收入預(yù)算208.95萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入48.25萬(wàn)元,2015年支出預(yù)算共257.20萬(wàn)元。具體安排為:
1.一般公共服務(wù)支出223.93萬(wàn)元,主要用于本單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn),以及為完成財(cái)政特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,其中:(1)項(xiàng)目支出113.16萬(wàn)元,具體為:辦公用房租賃及修繕費(fèi)9.2萬(wàn)元,殘疾人保障金0.43萬(wàn)元,黨政網(wǎng)絡(luò)租賃及維護(hù)6萬(wàn)元,會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)0.42萬(wàn)元,群工科工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,群眾工作聯(lián)席會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,維穩(wěn)信息網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)8.86萬(wàn)元,信訪復(fù)查復(fù)核經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,信訪穩(wěn)定維護(hù)工作協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,重大矛盾調(diào)解中心辦公經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)支出48.25萬(wàn)元:解決全國(guó)信訪信息系統(tǒng)設(shè)備經(jīng)費(fèi)34.51萬(wàn)元,解決信訪遺留問題經(jīng)費(fèi)13.74萬(wàn)元;(2)行政運(yùn)行103.54萬(wàn)元,主要用于本單位人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn);(3)事業(yè)運(yùn)行5.88萬(wàn)元,主要用于事業(yè)人員工資等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出17.75萬(wàn)元,主要用于離退休人員離退休費(fèi)等支出。
??? 3.醫(yī)療衛(wèi)生支出8.73萬(wàn)元,主要用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
4.住房保障支出8.15萬(wàn)元,主要用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.6萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元。小車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬(wàn)元,用于本單位車輛日常運(yùn)行維護(hù)支出。
酉陽(yáng)縣信訪辦2015年收支預(yù)算總表
單位:萬(wàn)元
收? 入 |
支? 出 | ||
項(xiàng)? 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)? 目 |
預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款收入 |
208.95 |
一、一般公共服務(wù) |
222.57 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
信訪事務(wù) |
113.16 | |
行政運(yùn)行 |
103.54 | ||
事業(yè)運(yùn)行 |
5.88 | ||
二、社會(huì)保障和就業(yè) |
15.49 | ||
行政事業(yè)單位退休 |
14.67 | ||
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.81 | |
|
三、醫(yī)療衛(wèi)生 |
10.99 | |
|
醫(yī)療保障 |
10.99 | |
行政單位醫(yī)療 |
6,27 | ||
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.39 | ||
|
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
2.08 |
其他醫(yī)療保障支出 |
2.26 | ||
|
|
五、住房保障支出 |
8.15 |
|
|
住房改革支出 |
8.15 |
|
|
住房公積金 |
8.15 |
本年收入合計(jì) |
208.95 |
本年支出合計(jì) |
257.20 |
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
48.25 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
收入總計(jì) |
257.20 |
支出總計(jì) |
257.20 |
?
酉陽(yáng)自治縣信訪辦2015年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
功能科目名稱 |
預(yù)算數(shù) | ||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) |
257.20 |
142.54 |
114.66 | |||
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè) |
15.49 |
15.49 |
|
05 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.81 |
0.81 |
||
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.81 |
0.81 |
|||
|
05 |
行政事業(yè)單位離退休 |
14.67 |
14.67 |
||
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
14.67 |
14.67 |
|||
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
10.99 |
9.49 |
1.5 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
9.49 |
9.49 |
|
|
|
01 |
行政單位醫(yī)療 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
03 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
2.08 |
2.08 |
|
其他醫(yī)療保障支出 |
2.26 |
0.76 |
1.5 | |||
212 |
|
|
一般公共服務(wù) |
222.57 |
109.41 |
113.16 |
212 |
01 |
|
信訪事務(wù) |
113.16 |
113.16 | |
01 |
行政運(yùn)行 |
103.53 |
103.53 |
|||
|
|
02 |
事業(yè)運(yùn)行 |
5.88 |
5.88 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.15 |
8.15 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
01 |
住房公積金 |
8.15 |
8.15 |
?
酉陽(yáng)自治縣信訪辦2015年基本支出預(yù)算表 | |
(基本支出按經(jīng)濟(jì)科目到款) |
單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)??? 目 |
預(yù)算數(shù) |
本級(jí)基本支出合計(jì) |
142.54 |
一、工資福利支出 |
100.11 |
基本工資 |
18.78 |
津貼補(bǔ)貼 |
45.85 |
獎(jiǎng)金 |
4.39 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
6.25 |
績(jī)效工資 |
2.56 |
預(yù)留 |
22.28 |
二、商品和服務(wù)支出 |
14.60 |
辦公費(fèi) |
3.60 |
差旅費(fèi) |
0.50 |
會(huì)議費(fèi) |
0.50 |
水費(fèi) |
0.50 |
電費(fèi) |
1.00 |
郵電費(fèi) |
0.50 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.40 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.00 |
公用車運(yùn)行及維護(hù) |
2.60 |
其它商品服務(wù)支出 |
1.00 |
三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
27.83 |
醫(yī)療補(bǔ)助 |
2.84 |
大額醫(yī)療 |
1.22 |
住房公積 |
8.15 |
退休費(fèi) |
13.17 |
預(yù)留 |
1.50 |
其它對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.95 |
?
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酉陽(yáng)自治縣信訪辦2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
“三公”經(jīng)費(fèi)小計(jì) |
12.6 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
8 |
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.6 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.6 |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
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