酉陽信訪辦2016年部門預(yù)算情況說明
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一、部門基本情況
（一）部門組成情況
信訪辦屬獨立核算機構(gòu)，內(nèi)設(shè)接訪科、綜合科、辦案科、辦信科、督查科、維穩(wěn)科及群工科7個職能科室。全縣重大矛盾調(diào)解中心、信訪維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組、群眾工作聯(lián)席會辦公室設(shè)在信訪辦內(nèi)，年末一般預(yù)算開支人數(shù)共16人，其中在職13人，退休3人。
（二）部門職能。
酉陽土家族苗族自治縣信訪辦主要職能是：受理、交辦、轉(zhuǎn)送群眾來信來訪；協(xié)調(diào)處理重點疑難復(fù)雜信訪案件；督促檢查信訪事項的辦理；對本級人民政府工作部門和下級人民政府信訪工作機構(gòu)信訪工作進行指導(dǎo)及信訪穩(wěn)定維護等。
二、部門預(yù)算情況說明
（一）關(guān)于2016年財政撥款收支總體預(yù)算情況的說明。
2016年，財政預(yù)算撥款總收入255.95萬元，其中：本年收入240.95萬元(般公共預(yù)算撥款240.95萬元)，上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬元。
財政預(yù)算撥款總支出255.95萬元，其中：本年支出255.95萬元。包括：1、一般公共服務(wù)支出212.61萬元，2、社會保障和就業(yè)支出18.2萬元，3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.77萬元，4、住房保障支出13.37萬元。
（二）關(guān)于2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款預(yù)算情況的說明。
2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款預(yù)算240.95萬元，較2015年執(zhí)行數(shù)減少190.74萬元，減少44%。
1、一般公共服務(wù)支出197.61萬元，較2015年實際支出減少189.72萬元，減少了49%。其中：行政運行116.12萬元，較2015年實際支出增加5.52萬元，增加了5%；信訪事務(wù)74.33萬元，較2015年執(zhí)行數(shù)減少196.51萬元，減少73%；事業(yè)運行7.15萬元，較2015年實際支出增加1.27萬元，增加了22%。
2、社會保障和就業(yè)支出18.41萬元，較2015年實際支出減少0.21萬元，減少了1%。其中：歸口管理的行政單位離退休17.17萬元，較2015年實際支出減少0.43萬元，減少了2%；其它社會保障支出1.03萬元，較2015年實際支出增加0.22萬元，增加了27%。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.4萬元，較2015年實際支出增加1.37萬元，增加了13%。其中：行政單位醫(yī)療7.86萬元，較2015年實際支出增加2.03萬元，增加了35%;事業(yè)單位醫(yī)療0.53萬元，較2015年實際支出增加0.14萬元，增加了36%；公務(wù)員醫(yī)療補助1.92萬元，較2015年實際支出減少0.16萬元，減少了8%；其他醫(yī)療保障支出1.46萬元，較2015年實際支出減少0.64萬元，減少了30%。
4、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出未納入預(yù)算，較2015年實際支出5萬元，減少了100%。
5、住房保障支出13.37萬元，其中住房公積金13.37萬元，較2015年實際支出增加2.81萬元，增加了26.6%。
2016年預(yù)算支出與2015年執(zhí)行情況有一定差異，主要原因是1、政策性工資調(diào)標(biāo)支出。2、是全縣信訪問題化解資金無法預(yù)計，未納入預(yù)算中，以政府批條作為實際支出。
（三）關(guān)于2016年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況的說明。
2016年一般公共預(yù)算基本支出總計162.84萬元，其中：人員經(jīng)費148.24萬元，公用經(jīng)費14.6萬元。
（四）關(guān)于2016年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況的說明。
2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況為：1、無因公出國(境)費用，與2015年一致；2、2016年預(yù)算公務(wù)接待費8萬元，2015年預(yù)算執(zhí)行為8.33萬元,，減少了4%；3、2016年預(yù)算公務(wù)用車運行及維護1.9萬元，2015年執(zhí)行數(shù)為5.06萬元，減少了62%。
（五）關(guān)于2016年政府性基金預(yù)算情況的說明
我單位無政府性基金收入支出，未作基金預(yù)算。
（六）關(guān)于2016年部門預(yù)算收支總體情況。
2016年，部門預(yù)算總收入255.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入240.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬元。部門預(yù)算總支出255.95萬元，其中：本年支出255.95萬元。包括：1、一般公共服務(wù)支出212.61萬元，2、社會保障和就業(yè)支出18.2萬元，3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.77萬元，4、住房保障支出13.37萬元。
（七）關(guān)于2016年部門預(yù)算收入情況。
2016年預(yù)算總收入255.95萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入240.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬元。
1、一般公共服務(wù)支出212.61萬元。其中：行政運行116.12萬元，信訪事務(wù)89.33萬元，事業(yè)運行7.15萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出18.41萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休17.17萬元，；其它社會保障支出1.03萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.4萬元。其中：行政單位醫(yī)療7.86萬元；事業(yè)單位醫(yī)療0.53萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助1.92萬元；其他醫(yī)療保障支出1.46萬元。
4、住房保障支出13.37萬元，其中住房公積金13.37萬元。
（八）關(guān)于2016年部門預(yù)算支出情況的說明。
2016年部門預(yù)算支出255.95萬元，其中：基本支出162.84萬元，項目支出93.11萬元。
1、一般公共服務(wù)支出212.61萬元。其中：行政運行116.12萬元，信訪事務(wù)89.33萬元，事業(yè)運行7.15萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出18.41萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休17.17萬元，；其它社會保障支出1.03萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.4萬元。其中：行政單位醫(yī)療7.86萬元；事業(yè)單位醫(yī)療0.53萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助1.92萬元；其他醫(yī)療保障支出1.46萬元。
4、住房保障支出13.37萬元，其中住房公積金13.37萬元。
（九）其他重要事項情況的說明。
2016年預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費13萬元。主要用于日常辦公費、差旅費、水電費、接待費等。
三、部門預(yù)算報表
|
2016年財政撥款收支總表 | |||
|
信訪辦 |
|||
|
單位：萬元 | |||
|
收 ???入 |
支 ???出 | ||
|
項 ???目 |
預(yù)算數(shù) |
項 ??目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
240.95 |
一、本年支出 |
255.95 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
240.95 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
212.61 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）國防支出 |
|||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
15.00 |
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
（五）教育支出 |
||
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
（七）文化體育與傳媒支出 |
|||
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
18.20 | ||
|
（九）社會保險基金支出 |
|||
|
（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.77 | ||
|
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
（十三）農(nóng)林水支出 |
|||
|
（十四）交通運輸支出 |
|||
|
（十五）資源勘探信息等支出 |
|||
|
（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
（十七）金融支出 |
|||
|
（十八）援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
（十九）國土海洋氣象等支出 |
|||
|
（二十）住房保障支出 |
13.37 | ||
|
（二十一）糧油物資儲備支出 |
|||
|
（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
|
（二十三）預(yù)備費 |
|||
|
（二十四）其他支出 |
|||
|
（二十五）轉(zhuǎn)移性支出 |
|||
|
（二十六）債務(wù)還本支出 |
|||
|
（二十七）債務(wù)付息支出 |
|||
|
（二十八）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收 入 總 計 |
255.95 |
支 出 總 計 |
255.95 |
|
一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||||
|
信訪辦 |
|||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||
|
科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
上年執(zhí)行數(shù) |
本年預(yù)算數(shù) |
預(yù)算數(shù)較上年執(zhí)行數(shù) | |||||||
|
類 |
類名 |
款 |
款名 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
增減額 |
增長% | ||
|
合計 |
431.69 |
240.95 |
162.84 |
78.11 |
-190.74 |
-0.44 | |||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
387.33 |
197.61 |
123.27 |
74.33 |
-189.72 |
-0.49 | ||||
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
387.33 |
197.61 |
123.27 |
74.33 |
-189.72 |
-0.49 | ||||
|
01 |
行政運行 |
110.6 |
116.12 |
116.12 |
5.52 |
0.05 | |||||
|
08 |
信訪事務(wù) |
270.84 |
74.33 |
74.33 |
-196.51 |
-0.73 | |||||
|
50 |
事業(yè)運行 |
5.88 |
7.15 |
7.15 |
1.27 |
0.22 | |||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
18.41 |
18.20 |
18.20 |
-0.21 |
-0.01 | |||||
|
05 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.6 |
17.17 |
17.17 |
-0.43 |
-0.02 | |||||
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
17.6 |
17.17 |
17.17 |
-0.43 |
-0.02 | |||||
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.81 |
1.03 |
1.03 |
0.22 |
0.27 | |||||
|
01 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.81 |
1.03 |
1.03 |
0.22 |
0.27 | |||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10.4 |
11.77 |
11.07 |
0.70 |
1.37 |
0.13 | ||||
|
05 |
醫(yī)療保障 |
10.4 |
11.77 |
11.07 |
0.70 |
1.37 |
0.13 | ||||
|
01 |
行政單位醫(yī)療 |
5.83 |
7.86 |
7.86 |
2.03 |
0.35 | |||||
|
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.39 |
0.53 |
0.53 |
0.14 |
0.36 | |||||
|
03 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
2.08 |
1.92 |
1.92 |
-0.16 |
-0.08 | |||||
|
99 |
其他醫(yī)療保障支出 |
2.1 |
1.46 |
0.76 |
0.70 |
-0.64 |
-0.30 | ||||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
5 |
-5.00 |
-1.00 | |||||||
|
6 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
5 |
-5.00 |
-1.00 | |||||||
|
99 |
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
5 |
-5.00 |
-1.00 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.56 |
13.37 |
10.30 |
3.07 |
2.81 |
0.27 | ||||
|
02 |
住房改革支出 |
10.56 |
13.37 |
10.30 |
3.07 |
2.81 |
0.27 | ||||
|
01 |
住房公積金 |
10.56 |
13.37 |
10.30 |
3.07 |
2.81 |
0.27 | ||||
|
一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||
|
信訪辦 |
|||||
|
單位：萬元 | |||||
|
科目編碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
預(yù)算數(shù) | |||
|
類 |
類名 |
款 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |
|
合計 |
148.24 |
14.60 | |||
|
301 |
工資福利支出 |
115.90 |
|||
|
01 |
基本工資 |
35.88 |
|||
|
02 |
津貼補貼 |
41.90 |
|||
|
03 |
獎金 |
5.45 |
|||
|
04 |
社會保障繳費 |
7.90 |
|||
|
07 |
獎勵性績效 |
1.04 |
|||
|
07 |
基礎(chǔ)性績效 |
1.56 |
|||
|
99 |
其他工資福利支出 |
22.18 |
|||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
14.60 | |||
|
01 |
辦公費 |
1.00 | |||
|
05 |
水費 |
0.50 | |||
|
06 |
電費 |
0.50 | |||
|
07 |
郵電費 |
0.30 | |||
|
11 |
差旅費 |
2.00 | |||
|
16 |
培訓(xùn)費 |
0.54 | |||
|
17 |
公務(wù)接待費 |
5.00 | |||
|
28 |
工會經(jīng)費 |
0.72 | |||
|
29 |
福利費 |
1.10 | |||
|
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
1.90 | |||
|
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.04 | |||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
32.34 |
|||
|
02 |
退休費 |
17.17 |
|||
|
11 |
住房公積金 |
10.30 |
|||
|
51 |
醫(yī)療補助 |
2.68 |
|||
|
52 |
大額醫(yī)療 |
1.52 |
|||
|
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.67 |
|||
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | ||
|
信訪辦 |
||
|
單位:萬元 | ||
|
項目 |
上年執(zhí)行數(shù) |
本年預(yù)算數(shù) |
|
0、合計 |
13.39 |
9.90 |
|
1、因公出國（境）費用 |
||
|
2、公務(wù)接待費 |
8.33 |
8.00 |
|
3、公務(wù)用車購置及運行維護費 |
5.06 |
1.90 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
5.06 |
1.90 |
|
其中：（2）公務(wù)用車購置 |
||
|
部門收支總表 | |||
|
信訪辦 |
|||
|
單位：萬元 | |||
|
收 ???入 |
支 ???出 | ||
|
項 ???目 |
預(yù)算數(shù) |
項 ??目 |
預(yù)算數(shù) |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
240.95 |
一、本年支出 |
255.95 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
（一）一般公共服務(wù) |
212.61 | |
|
（三）事業(yè)收入 |
（二）國防支出 |
||
|
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
（三）公共安全支出 |
||
|
（五）其他收入 |
（四）教育支出 |
||
|
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
|||
|
（六）文化體育與傳媒支出 |
|||
|
（七）社會保障和就業(yè)支出 |
18.20 | ||
|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.77 | ||
|
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
（十一）農(nóng)林水支出 |
|||
|
（十二）交通運輸支出 |
|||
|
（十三）資源勘探信息等支出 |
|||
|
（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
（十五）金融支出 |
|||
|
（十六）國土海洋氣象等支出 |
|||
|
（十七）住房保障支出 |
13.37 | ||
|
（十八）糧油物資儲備支出 |
|||
|
（十九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
|
（二十）預(yù)備費 |
|||
|
（二十一）其他支出 |
|||
|
本年收入合計 |
240.95 |
（二十二）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
（二十三）債務(wù)還本支出 |
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
15.00 |
（二十四）債務(wù)付息支出 |
|
|
（二十五）債務(wù)發(fā)行費用 |
|||
|
本年支出合計 |
255.95 | ||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收入總計 |
255.95 |
支 出 總 計 |
255.95 |
|
部門收入總表 | |||||||||||||
|
信訪辦 |
|||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||
|
科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
其他收入 | ||||
|
類 |
類名 |
款 |
款名 |
項 | |||||||||
|
合計 |
255.95 |
15.00 |
240.95 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
212.61 |
15.00 |
197.61 |
|||||||||
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
212.61 |
15.00 |
197.61 |
|||||||||
|
01 |
行政運行 |
116.12 |
116.12 |
||||||||||
|
08 |
信訪事務(wù) |
89.33 |
15.00 |
74.33 |
|||||||||
|
50 |
事業(yè)運行 |
7.15 |
7.15 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
18.20 |
18.20 |
||||||||||
|
05 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.17 |
17.17 |
||||||||||
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
17.17 |
17.17 |
||||||||||
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.03 |
1.03 |
||||||||||
|
01 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.03 |
1.03 |
||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.77 |
11.77 |
||||||||||
|
05 |
醫(yī)療保障 |
11.77 |
11.77 |
||||||||||
|
01 |
行政單位醫(yī)療 |
7.86 |
7.86 |
||||||||||
|
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.53 |
0.53 |
||||||||||
|
03 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
1.92 |
1.92 |
||||||||||
|
99 |
其他醫(yī)療保障支出 |
1.46 |
1.46 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.37 |
13.37 |
||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
13.37 |
13.37 |
||||||||||
|
01 |
住房公積金 |
13.37 |
13.37 |
||||||||||
|
部門支出總表 | ||||||||||
|
信訪辦 |
單位 |
萬元 | ||||||||
|
科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||
|
類 |
類名 |
款 |
款名 |
項 | ||||||
|
合計 |
255.95 |
162.84 |
93.11 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
212.61 |
123.27 |
89.33 |
||||||
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
212.61 |
123.27 |
89.33 |
||||||
|
01 |
行政運行 |
116.12 |
116.12 |
|||||||
|
08 |
信訪事務(wù) |
89.33 |
89.33 |
|||||||
|
50 |
事業(yè)運行 |
7.15 |
7.15 |
|||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
18.20 |
18.20 |
|||||||
|
05 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.17 |
17.17 |
|||||||
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
17.17 |
17.17 |
|||||||
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.03 |
1.03 |
|||||||
|
01 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.03 |
1.03 |
|||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.77 |
11.07 |
0.70 |
||||||
|
05 |
醫(yī)療保障 |
11.77 |
11.07 |
0.70 |
||||||
|
01 |
行政單位醫(yī)療 |
7.86 |
7.86 |
|||||||
|
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.53 |
0.53 |
|||||||
|
03 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
1.92 |
1.92 |
|||||||
|
99 |
其他醫(yī)療保障支出 |
1.46 |
0.76 |
0.70 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.37 |
10.30 |
3.07 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
13.37 |
10.30 |
3.07 |
||||||
|
01 |
住房公積金 |
13.37 |
10.30 |
3.07 |
||||||
?
